捕鱼达人怎样玩

政務公開

當前位置: 首頁 >> 政務公開
保山市紅十字會2018年度部門決算
索引號: 57725652-9-/2019-0921001 公開目錄: 部門預決算 發布日期: 2019年09月21日
主題詞: 發布機構: 市紅十字會 文    號:
 

監督索引號53050000576101000

保山市紅十字會2018年度部門決算

  第一部分  保山市紅十字會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分捕鱼达人怎样玩  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、捕鱼达人怎样玩“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款捕鱼达人怎样玩“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目績效自評報告

   (二)部門整體支出績效自評報告

   五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市紅十字會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1)組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》,依照中國紅十字會和省紅十字會所制定的方針政策,結合保山實際,制定工作計劃與規劃,指導全市各級紅十字會開展工作,糾正濫用紅十字標志現象。

2)開展救災的準備工作,建設和管理備災救災設施;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;根據自然災害和突發事件的具體情況,由總會向國內外發出呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈;地方各級紅十字會在轄區內發出呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈,及時向災區群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

3)開展衛生救護和防病知識的宣傳普及;在易發生意外傷害的行業和基層組織開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。

4)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定,推動無償獻血工作,與相關部門共同對先進單位和個人進行表彰獎勵。

5)開展社會服務及社區紅十字服務工作;組織會員、志愿工作者在社區開展社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動;

6)推動遺體、器官捐獻工作;開展預防控制艾滋病宣傳和健康教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;開展其它人道救助工作。

7)開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

8)宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。

9)參與建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作。

10)依法開展募捐活動,在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理;依照法律法規自主處理募捐款物。

11)興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

12)參加國際人道主義救援工作;開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

13)開展民間對外交往,與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系,增進相互往來,擴大保山對外開放,開展交流與合作,爭取多方援助。

14)完成市委、政府和省紅十字會交辦的工作任務,協助相關部門完成其他相應事宜。

(二)2018年度重點工作任務介紹

第一、切實加強黨的建設,為紅十字會工作順利開展提供堅強的思想政治保障

1.加強黨的建設。一是通過專題學習會、主題黨日和三會一課等形式,認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、習近平總書記系列重要講話,《黨章》、《習近平談治國理政》第二卷、《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》及省、市委決策部署精神,進一步提高黨員干部思想政治水平和運用理論指導實踐的能力,確保在思想上、政治上、行動上始終與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是積極推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,認真學習《中國共產黨黨內監督條例》《中國共產黨章程》《中國共產黨廉潔自律準則》等精神,以上率下,層層推進工作落實,推動學習教育融入日常、抓在經常,促進黨建履職能力提升。全年,組織全體黨員干部集中學習18次(其中十九大專題學習6次);選派送5名黨員參加萬名黨員進黨校.善洲故里先鋒行培訓班學習;召開支委會11次,黨員大會11次,召開了領導班子民主生活會、組織生活會和民主評議黨員各1次,支部書記上黨課5次,支部主題活動黨日11次;黨員參加組織生活率100%

2.加強黨風廉政建設。一是落實“兩個責任”和領導干部一崗雙責,抓好中央八項規定、省委十項規定和市委具體規定精神的貫徹落實。二是深化作風建設,在抓好自身學習提高的同時,加強對全會黨員干部的教育和培訓,積極督促領導班子成員和干部職工加強政策、理論、業務等知識的學習,不斷增強黨員干部職工履行黨建工作職責的能力。三是召開全市紅十字會系統黨風廉政建設工作會議,總結上年度紅十字會系統黨風廉政建設工作,部署今年黨風廉政建設和反腐敗工作。四是積極配合市委巡察組開展巡察工作,認真梳理查擺問題,制定整改措施,根治影響紅十字事業發展的舊疾頑疾,進一步加強黨員干部思想紀律作風建設,大力轉變作風,提升服務效能。

3.切實開展意識形態工作。一是強化領導,落實主體責任。成立了市紅十字會意識形態工作領導小組,將意識形態工作列入單位年度計劃,開展意識形態領域情況分析研判工作1次。二是加強理論學習,提升思想認識。黨支部會議專題研究意識形態工作1次。組織黨員干部專題學習研討4次,撰寫心得體會10篇。組織黨的十九大精神專題學習2次、主題黨課1次、主題宣講1次。三是結合我會工作特點扎實開展各項宣傳教育活動。助力脫貧攻堅開展“小小心愿”網絡眾籌活動;為紀念第 71 世界紅十字日,以人道——為了您的微笑為主題開展了系列活動;發揮紅十字會在人道領域橋梁紐帶作用,選送5位自強不息的新女性參加由云南省紅十字會、云南省婦女聯合會主辦的云南省魔豆媽媽創業扶貧大賽,有2人分獲省級一、二名,1人獲得云南十佳魔豆媽媽稱號,3人獲得優秀魔豆媽媽稱號;積極參加全市科技活動周活動;繼續做好青少年德育教育工作,在龍陵縣第一中學設立唐人俊《美影書苑》。全年共發放《防范恐怖襲擊知識》3,000 余份、《無償獻血知識手冊》1,000余份、《器官捐獻挽救生命》折頁2,000 余份、《捐獻造血干細胞》折頁2,000 余份。四是堅持正確輿論導向,加強經濟社會發展熱點難點輿論引導。制定了《保山市紅十字會信息發布與接受采訪工作制度》;在保山電視臺、保山人民廣播電臺等播出紅十字救助工作新聞報道、公益廣告20余條(次),在《云南法制報》、《春城晚報》、《保山日報》《保山新聞網》宣傳刊出稿件30余篇,在市紅十字微信平臺刊登簡報、信息100條、刊登健康科普知識700余條,發放宣傳材料20,000余份。

4.接受市委巡察組巡察。1030日市委第二巡察組進駐我會開展巡察工作,市紅十字會全力支持配合、全面落實市委巡察組的工作部署和各項要求,積極整改,并以這次巡察為契機,把這次巡察工作與深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神相結合,與做好新時代紅十字會各項工作相結合,把巡察整改成果轉化為提高領導班子建設水平和紅十字事業跨越發展成果。

第二、加強自身建設,為紅十字會工作高效運轉提供機制保障 

1.強化法制建設。為全面貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》,堅持走依法建會、依法治會、依法興會的道路,促進紅十字事業的深入健康發展,除施甸、龍陵紅會外,全市紅會系統先后向民政、財政、國地稅等部門申請辦理了《慈善組織法人證》《慈善組織公開募捐資格證》、非營利組織免稅資格、公益性捐贈稅前扣除資格,提升了紅十字會工作法治化水平。

2.加強機關內部管理。為推進我會工作的正常、規范、有序運轉,確保紅十字會各項工作落到實處,加強機關工作行為規范,提高業務素質,修訂完善了《關于印發2018年學習貫徹黨的十九大精神實施方案的通知》及公車、差旅、接待、學習、會議等管理規章制度,使每個人在平時工作中做到有章可循,全面扎實推進機關各項工作提供了制度保障。 

3.創新籌資渠道。為提升紅十字會的人道資源動員能力,促進紅十字會積極擁抱互聯網,主動爭取公眾支持,創新人道資源動員模式,在全市紅十字會系統組織開展了全省助力脫貧攻堅滇苗助學項目小小心愿網絡眾籌大賽活動,施甸縣紅十字會組織參賽的《奉獻愛心 播種希望》和保山市紅十字會組織參賽的《奉獻愛心手拉手 平安窩腳心連心》項目進入決賽,并分別獲得全省二等獎及優秀獎。同時,保山市、騰沖市紅十字會還在線下積極聯系愛心人士、愛心企業、慈善基金會籌集資金和物資共230,600.00元,向鎮安鎮戶帕小學和瓦馬鄉麥莊小學學生發放羽絨服230件、被子50床、體育用品1批,騰沖市紅十字會向騰沖市119名貧困學生發放助學金190,600.00元和愛心物資1批。

4.強化理事責任。412日召開了第五屆理事會第二次會議,來自五縣市區及市直各單位理事、監事共計60余人參加了會議。會議聽取、審議和通過了《保山市紅十字會2017年度工作報告》和《保山市紅十字會2017年度財務收支情況報告》,會議還聽取了第一屆監事會《2017年度監事會工作報告》。

    第三、切實做好人道服務工作,為紅十字會擴大社會影響力和公信力提供群眾基礎

1.抓實備災救災工作。一是鞏固發展現有志愿者隊伍。做好保山學院紅絲帶協會、保山中醫專愛心社協會及社會志愿者發展、培訓工作,提高志愿者隊伍的救援服務能力。二是加強與愛心企業的溝通聯系,保障災時救災物資車輛的調派。三是建立健全備災資金準備和快速撥付機制。加強備災救災中心倉庫管理工作,做好現有儲備物資管理工作,更新儲備物資,充分發揮省紅十字會備災救災中心保山分庫的作用。四是加強系統內部災害應急管理。組織5縣(市、區)紅十字會25名工作人員進行災害管理信息系統培訓,通過培訓進一步提升了全市紅十字會系統應急反應能力和備災救災工作管理水平。截止201810月共接收捐款458,600.98元。

2.扎實開展博愛送溫暖活動。一是攜手龍馬藥業等愛心單位,將紅十字博愛送萬家活動與精準扶貧相結合,共投入家庭救助包、棉被、毛毯、夾克衫、健康購藥卡等慰問款物價值1,258,200.00元,對5縣區市2萬多戶建檔立卡特困戶進行慰問救助,把黨和政府對困難家庭的關懷落到實處。二是保山市紅十字會攜手華人公益科技聯盟為瓦馬鄉麥莊小學送去了 49件羽絨服和 50 床被子,并為 8 名教職工各送了一件羽絨服;為龍陵縣鎮安中學 18 名困難學生送冬衣;在龍陵縣鎮安鎮戶帕村慰問了 55 戶困難家庭,發放慰問金 4,600.00元、價值 13,500.00 元的博愛慰問品。

3.抓實貧困助學活動。2018年共資助貧困學生近300人,資助資金物資近400,000.00元。其中:實施滇苗助學項目,資助隆陽、施甸、騰沖籍貧困學生62名,資助資金32,600.00元;實施長沙小善公益項目,保山3名貧困學子得到資助6,000.00元;爭取到北京.學路上一對一捐資助學項目,龍陵縣鎮安中學41名貧困學生獲資助117,970.00元;龍陵縣戶帕村10名貧困學生獲資助200.00/月,共5,400.00元;施甸縣洼寨小學29名貧困學生獲資助25,200.00元;龍馬藥業公司資助貧困大學生2名,8,000.00元;在龍陵縣鎮安中學建立唐人俊《美影書苑》,藏書畫、美術、攝影作品109 幅;向施甸縣何元小學捐贈了 50 副字畫和價值 40,000.00 余元的圖書;在隆陽區瓦馬鄉上拉堡小學啟動捐贈兒童課外圖書 350 冊、價值近 3,500.00 元,10 個月的營養加餐費 10,000.00 元;對瓦馬鄉安邦小學為山區的學生捐贈50套課桌椅。

4.抓實生命健康品牌。一是開展貧困先心病兒童助醫活動。在龍陵啟動了由首彩愛心基金、嘉里集團郭氏基金會、北京301醫院主辦的2018嘉里-首彩心蓮心云南龍陵縣先心病篩查工作。項目初篩兒童53,605人,疑似患兒 660人,診斷確定先天性心臟病患兒59人,篩查費用59,000.00元。隨后,上海市胸科醫院、上海兒童健康基金會、樂賢薈在保山開展了“2017愛未來心希望先心病術前篩查暨術后回訪活動。先后深入昌寧縣、隆陽區、騰沖市共篩查78名疑似先心病患兒,有27人需要手術治療,失去手術治療機會3人。全年,全市送北京301醫院、上海胸科醫院、廣州軍區總醫院實施手術治療100余例,減免費用2,300,000.00元。二是實施先心病術后關愛項目。香港嘉里集團郭氏基金會昌寧縣先心病患兒術后關愛生技深化幫扶項目實施一年來,30 戶先心病患兒家庭養殖的種母豬正常生長,大部分都即將產仔,為提高種母豬養殖戶養殖技術,確保飼養種母豬良好成長繁殖,增加貧困養殖戶的經濟收入,邀請畜牧、兒科專家對這些家庭就孩子術后日常護理以及下一步能繁母豬飼養等問題進行了集中培訓,并向每戶養殖戶發放了 40 公斤的豬飼料和 100 元的種母豬防疫補助費。三是開展脊柱畸形等助醫活動。919愛緣新生-大海脊柱畸形拯救項目在保山市繼續實施,初篩兒童53,605人,8名脊柱側彎患兒需手術治療,全年,共送17名患者到北京朝陽醫院手術治療,減免費用1,700,000.00元。四是邀請中國醫師協會美容與整形醫師分會手整形專委會專家蒞保開展肢殘義診,接診、咨詢的患者和家屬共100余人。經 3 名專家現場診斷 10 名患者登記可以做手術,有6名患者在保山市人民醫院進行手術治療,減免費用300,000.00元。五是實施孫楠重塑未來肢殘公益項目。孫楠重塑未來專項基金考察組到保山市,開展明星下鄉篩查救治貧困肢殘青少年公益活動,篩查施甸縣、隆陽區肢體殘疾人100名,經專家初步診查,有 33人確認手術,第一批10名患者接受了手術治療,減免費用600,000.00元。

5.開展人道博愛救助工作。全年市紅十字會對各類大病困難家庭進行救助,共救助44人,救助金額159,500.00元。

6.開展應急救護培訓工作。積極參加全市科技活動周,組織應急救護師資參加了科學之夜”“科技下鄉”“科普進校園活動活動,為現場6,000多名群眾普及了紅十字應急救護、無償獻血、捐獻造血干細胞、人體器官捐獻及防范恐怖襲擊等知識;聯合廈門大學嘉庚學院志愿者團隊在板橋鎮雙脈村開展應急救護知識講座1期,為林業局森林消防專業隊隊員、電力公司職工、煙草公司職工、機場職工、國學夏令營學員進行了應急救護知識培訓9期,561人次。

以上工作彰顯了紅十字在構建和諧社會中不可替代的作用,營造了關注弱勢群體、幫貧助困的良好社會風尚。

第四、深入開展志愿服務活動,為紅十字會深化三獻工作提供社會力量保障

1.為做好中國造血干細胞捐獻者資料入庫宣傳動員,助力推進造血干細胞捐獻工作,1  23 日,市紅十字會召開造血干細胞入庫宣傳工作專題培訓,來自全市的 10 余名造血干細胞捐獻者代表及 10 余名志愿者代表、保山市人民醫院相關人員、市紅十字會機關全體工作人員、保山及駐保五家媒體的記者 36 人參加培訓,并成立了中國紅十字會捐獻造血干細胞志愿者服務總隊云南省大隊保山分隊。

2.為進一步做好中國造血干細胞捐獻、人體器官捐獻、無償獻血宣傳動員工作,穩定造血干細胞捐獻者資料入庫入員隊伍,做好血小板捐獻者、無償獻血、人體器官捐獻家屬獻愛心人士溝通與聯系工作,69日聯合保山市中心血站舉辦了造血干細胞捐獻者、器官捐獻者家屬、無償獻血者聯誼會,230多名志愿者參加了活動。活動當天共有70名愛心人士現場進行了捐獻登記,其中造血干細胞采樣入庫志愿者40人,無償獻血志愿者20人,人體器官捐獻報名登記志愿者10人。

3.為進一步增進青少年志愿服務交流合作,選派永昌小學、曲石鎮箐橋完小、騰越鎮第二完小6名優秀青少年參加石家莊市珍愛生命、博愛青春第三期紅十字青少年生命健康安全技能拓展訓練營。

    第五、扎實做好脫貧攻堅、禁毒防艾、創文創衛工作,作出紅十字會應有的貢獻

1.脫貧攻堅工作扎實有效。市紅十字會掛鉤扶貧點為龍陵縣鎮安鎮戶帕村,會班子高度重視脫貧攻堅工作,統籌安排,成立了由常務副會長任組長,專職副會長任副組長的領導小組,領導小組下設辦公室,負責處理日常工作,制定了《保山市紅十字會2018年度掛包幫”“轉走訪幫扶龍陵縣鎮安鎮戶帕村工作計劃》。一是開展走訪調研。領導班子成員及干部職工定期入村入戶蹲點調研、宣講,宣傳脫貧工作相關政策,引導群眾克服等、靠、要思想,自力更生,積極投身脫貧致富奔小康,并結合紅十字會職責和戶帕村實際情況建立健全了領導掛點、部門包村、干部幫戶定點掛鉤扶貧工作長效機制;派出駐村工作隊員1名,并舉全會之力支持派住村隊員抓脫貧攻堅工作。同時,市紅十字會從落實責任入手,強化包戶干部與貧困戶對接聯系,積極開展一對一責任簽訂《軍令狀》。深入龍陵縣鎮安鎮戶帕幫扶村,按照了解基本情況,掌握貧困原因,分析脫貧對策,明確幫扶措施要求,一家一戶開展走訪活動,實地了解建檔立卡戶住房、家庭成員、家庭收入等情況,并結合實際制定切實可行的一對一幫扶措施,與掛包幫扶對象簽訂幫扶責任軍令狀,并與掛鉤的32戶建檔立卡戶進行了集中座談,講解黨和政府精準扶貧、精準脫貧的政策和措施,以及弱勢群體救助政策等國家各項惠農惠民政策。二是抓實雙推進工作。抓實黨建和脫貧雙推進,嚴格按照基層黨建提升年要求,加強村級基層黨組織建設,采取一幫一、一幫幾的形式,結對幫扶戶帕村32戶建檔立卡貧困戶,發放民情聯系卡32張,入戶走訪宣傳慰問130余人次,確保了對貧困村貧困戶的幫扶全覆蓋。三是做實幫扶工作。單位和個人到扶貧村送溫暖幫扶投入款物價值近40,000.00元,開展能繁母豬養殖、防艾、健康衛生、應急救護講座6期,爭取紅十字博愛家園項目和鄉村清潔項目2個,投資450,000.00元。啟動博愛家園項目VCA調查和三岔路新村清潔項目,開展為期二周的項目一、二級培訓,有效提升了村民環保意識和愛護環境講衛生的習慣養成,真正把習近平總書記指出的綠水青山就是金山銀山的思想落實在實際行動上。四是協調醫用物資,解決村衛生室設備。為戶帕村衛生室協調捐贈病床6張,棉被、墊子、被套、墊子套、枕頭各6套, 椅子12把,極大程度解決了戶帕村衛生室設備短缺問題。五是關心工作隊員,及時了解其工作情況,堅持每季度都召開扶貧專題會議,聽取駐村工作隊員的扶貧專題匯報,了解問題、找準突破口解決開展扶貧相關工作遇到的問題。

2.禁毒防艾工作廣泛有效。制定了《保山市紅十字會禁毒宣傳教育計劃和防治艾滋病宣傳教育計劃》,組織全體干部職工傳達學習《云南省禁毒條例》《云南省防治艾滋病條例》,及市禁毒委員和防治艾滋病工作會議精神,參加全市防艾行政人員培訓班。同時,結合紅會工作實際,把禁毒、防治艾滋病知識融入紅十字會工作,在應急救護、援緬、社區等各類培訓、宣傳中,向學員、居民等群眾講解禁毒防艾知識。全年,共開展培訓宣講16場次、受眾達2,200余人。

3.創文創衛有聲有色。按照市委有關要求,認真落實網格單位責任,積極配合永昌街道開展國家級衛生城市創建活動;聯合永昌社區、惠通社區、聶家社區、金馬中運等12家單位在廣廈和平小區廣場舉辦了以文明隆陽人 靚麗保山城為主題的“6.26”國際禁毒日暨創建全省文明城市主題宣傳活動,1,200多名社區居民參加活動。同時被區愛衛辦評選為區級衛生單位

第六、加強內外交往與合作,融入一帶一路戰略

1.加強對外援緬合作。2  23 ——28 日經市委、市政府批準,邀請緬甸克欽邦紅十字會到保山開展為期6天的紅十字社區健康師資培訓。參加這次培訓的學員有來自緬甸克欽邦密支那、八莫、莫寧、莫高、其培地區的紅十字監督委員會管理工作、醫療工作、教育工作的志愿者 10 人,經過 6 天的理論培訓、現場參觀學習,圓滿完成了教學計劃,培訓完成了全部學習課程,達到了預期目的。

2.加強系統內部交流學習。先后迎接玉溪市紅十字會、上海市閔行區紅十字會蒞保山考察交流紅十字工作。通過實地參觀和交流,達成青少年、社區服務站、援緬合作項目3項,涉及資金300,000.00元,有效促進了我市紅十字事業的發展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入保山市紅十字會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

1.保山市紅十字會

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

2018年末實有人員編制12人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制12人(含參公管理事業編制6人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員11人(含參公管理事業人員6人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

 

()2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,942,804.04元。其中:財政撥款收入1,942,804.04元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加71,772.47元,增長3.84%,主要原因分析:本年收入增加71,772.47元。財政撥款收入增加71,772.47元,其中::基本工資增加36,101.00元、津貼補貼增加64,906.00元、獎金增加161,625.84元、救濟費減少308,551.00元,資本性支出增加27,380.00元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,943,960.04元。其中:基本支出1,698,901.84元,占總支出的87.39%;項目支出245,058.20元,占總支出的12.61%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少18,544.25元,減少0.94%,主要原因分析:本年支出減少18,544.251.基本支出增加312,597.55元。其中::基本工資增加36,101.00元、津貼補貼增加64,906.00元、獎金增加161,625.84元。2.項目支出減少331,141.80元。其中:艾滋病防治經費項目減少40,000.00元,市級分成彩票公益金安排的支出減少124,941.80元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障保山市紅十字會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,698,901.84元。與上年對比增加312,597.55元,增長22.55%,主要原因分析:基本支出增加312,597.551.工資福利支出增加347,932.79元,主要為:基本工資增加36,101.00元、津貼補貼增加64,906.00元、獎金增加161,625.84元、2.商品服務支出減少35,395.24元,主要為:辦公費減少28,953.05元,會議費增加4,054.00元,培訓費增加2,243.37元,勞務費減少39,746.34元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.31%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.69%。人均15,445.62元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障保山市紅十字會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出245,058.20元。與上年對比減少331,141.80元,減少57.47%,主要原因分析:項目支出減少331,141.80元,其中:1.艾滋病防治項目減少40,000.00元;2.市級分成彩票公益金安排的支出(先心病、脊柱畸形、肢殘患兒患者項目補助救助)減少124,941.80元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,767,745.84,占本年支出合計的90.94%。與上年對比增加196,714.27元,增長12.52%,主要原因分析:一般公共預算財政撥款增加196,714.27元。1.基本支出收入:基本工資增加36,101.00元、津貼補貼增加64,906.00元、獎金增加161,625.84元、救濟費減少91,740.00元。2.項目支出:艾滋病防治經費項目減少40,000.00元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出82,672.84元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.68%。主要用于2019999其他一般公共服務支出82,672.84元;

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  8.社會保障和就業(類)支出1,665,073.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.19%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休1,200.00元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出171,132.00元;

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出20,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.13%。主要用于2100409重大公共衛生專項20,000.00元;

  10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況);

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況;

  23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此情況。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為47,000.00元,支出決算為47,000.00元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為35,000.00元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為12,000.00元,完成預算的100%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因本單位嚴格控制“三公”經費,導致預算數與決算數一致。

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年減少5,383.72元,下降10.28%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少2,876.72元,下降7.59%;公務接待費支出決算減少2,507.00元,下降17.28%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:1、公務用車的維修費減少,導致公務用車運行維護費減少;2、由于單位實行厲行節約導致接待費減少。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元,占74.47%;公務接待費支出12,000.00元,占25.53%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。本單位無此情況;

2. 公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。本單位無此情況。

公務用車運行維護支出35,000.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于三救三獻項目所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出12,000.00元。其中:

國內接待費支出12,000.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待8批次(其中:外事接待0批次),接待133人次(其中:外事接待人次0人)。主要用于重塑未來項目有一批的接待為50人,我會仍嚴格按照厲行節約進行相關開支,我會的公務接待費12,000.00元比上年14,507.00元減少2,507.00元;公務用車運行費35,000.00元比2017年度37,876.72元減少2,876.72 2018年無出國(境)所以預決算無出國(境)經費的支出情況。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。本單位無此情況。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市紅十字會部門2018年機關運行經費支出231,435.10元,與上年對比增加47,752.73,主要原因分析:機關運行經費增加47,752.73元。2018年主要支出為:辦公費29,760.50元、水費852.70元、電費4,945.07元、郵電費19,308.18元、差旅費14,450.00元、會議費5,000.00元、培訓費2,743.37元、公務接待費4,000.00元、勞務費28,520.00元、工會經費18,875.28元、公務用車運行維護費35,000.00元、其他交通費用66,780.00元、其他商品和服務支出1,200.00元,其中:1.差旅費增加11,430.00元。2.公務接待費增加2,473.00元。3.公務用車運行維護費增加8,856.98元。4.工會經費增加18,875.28元。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,保山市紅十字會部門資產總額1,685,195.41元,其中,流動資產514,104.69元,固定資產1,171,090.72元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加632,421.44元,其中;流動資產增加194,661.44元,固定資產增加437,760.00,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

捕鱼达人怎样玩單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

1685195.41

514104.69

1171090.72

0

293353.72

0

877737

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額41,680.00,其中:政府采購貨物支出41,680.00;政府采購工程支出0.00;政府采購服務支出0.00;授予中小企業合同金額41,680.00元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

        (一)項目績效自評報告

        項目一:  

1.項目名稱

保山市紅十字會“三救三獻”項目工作。

2、項目基本情況

保山市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,以弘揚人道、博愛、奉獻精神,保護人的生命和健康,保障人的尊嚴,促進人類和平進步事業為宗旨。 依照《紅十字會法》規定,保山市紅十字會以救助最易受損害人群為目標,為災區群眾及時募集救災款物,幫助他們重建家園;開展紅十字 “博愛送萬家活動,為困難家庭送去溫暖和關愛,積極拓展三救三獻工作服務領域。即:救災、救助、救護、無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻等的宣傳培訓工作。 

3、項目績效自評工作開展情況

“三救保山市紅十字會把救災、救護、救助三救工作的重點,聚焦到了全面脫貧攻堅工作中,助推貧困家庭脫貧解困。       

1、救災工作

1)、加大宣傳力度,提高人民群眾防災減災意識,在災害來臨時,能夠開展自救和互救,把損失降到最小。充分利用“58”世界紅十字日,“512”防災減災日,擺攤設點進行備災救災宣傳,發放《備災救災知識》及《防范恐怖襲擊知識》。

2)、進一步鞏固和拓展志愿者隊伍建設。依托保山市人民醫院、保山市第二人民醫院和第三人民醫院,強化醫療救治和心理干預的服務水平;做好保山學院紅絲帶協會、保山中醫專愛心社協會及社會志愿者發展、培訓工作,提高志愿者隊伍的救援服務能力。

3)、加強與愛心企業的溝通聯系,保障災時救災物資車輛的調派。

4)、建立健全備災資金準備和快速撥付機制。加強備災救災中心倉庫管理工作,做好現有儲備物資管理工作,更新儲備物資,充分發揮省紅十字會備災救災中心保山分庫的作用。

5)、加強系統內部災害應急管理。組織5縣(市、區)紅十字會25名工作人員進行災害管理信息系統培訓,通過培訓進一步提升了全市紅十字會系統應急反應能力和備災救災工作管理水平。

2、救護工作。持續推進紅十字應急救護培訓“進社區、進農村、進學校、進企業、進機關”,組織在貧困鄉村開展自救互救知識和技能培訓、災害逃生避險知識和衛生防病知識宣傳普及,著力提高貧困地區村民和中小學生自救、互救的能力,最大限度減少因災害、因事故、因疾病而造成的傷殘、死亡和經濟損失,降低致貧返貧率;開展應急救護培訓工作。

1)積極參加全市科技周活動,組織應急救護師資參加了科學之夜”“科技下鄉”“科普進校園等活動,為現場6000多名群眾普及了紅十字應急救護、無償獻血、捐獻造血干細胞、人體器官捐獻及防范恐怖襲擊等知識。

2)聯合廈門大學嘉庚學院志愿者團隊在板橋鎮雙脈村開展應急救護知識講座1期;為林業局森林消防專業隊隊員、電力公司職工、煙草公司職工、機場職工、國學夏令營學員進行了應急救護知識培訓9期,561人次。

3、救助工作。積極拓展捐資眾籌渠道。使更多的愛心企業、愛心人士、基金會和社會公眾參加到紅十字“人道、博愛、奉獻”工作,使更多的弱勢群體得到關愛和救助,讓他們盡早走出困境,向小康生活邁進。

1)繼續做好青少年德育教育工作,實施好在龍陵縣第一中學設立唐人俊《美影書苑》項目。

2)攜手龍馬藥業、華人公益科技聯盟等愛心企業,將紅十字博愛送萬家活動與精準扶貧相結合,共投入家庭救助包、棉被、毛毯、夾克衫、健康購藥卡等慰問款物價值1,258,200.00元,對5縣區市2萬多戶建檔立卡特困戶進行慰問救助;為瓦馬鄉麥莊小學送去了 49件羽絨服和 50 床被子,并為 8 名教職工各送了一件羽絨服;為龍陵縣鎮安中學 18 名困難學生送冬衣;在龍陵縣鎮安鎮戶帕村慰問了 55 戶困難家庭,發放慰問金 4,600.00元、價值 13,500 .00元的博愛慰問品。

3)抓實貧困助學活動。2018年共資助貧困學生近600人,資助資金物資400,000.00元。其中:實施滇苗助學項目,資助隆陽、施甸、騰沖籍貧困學生62名,資助資金32,600元;實施長沙小善公益項目,保山3名貧困學子得到資助6,000.00元;爭取到北京.學路上一對一捐資助學項目,龍陵縣鎮安中學41名貧困學生獲資助117,970.00元;龍陵縣戶帕村10名貧困學生獲資助200/月,共5,400.00元;施甸縣洼寨小學29名貧困學生獲資助25,200.00元;龍馬藥業公司資助貧困大學生2名,8,000.00元。

4)開展貧困先心病兒童助醫活動。在龍陵啟動了由首彩愛心基金、嘉里集團郭氏基金會、北京301醫院主辦的2018嘉里-首彩心蓮心云南龍陵縣先心病篩查工作。項目初篩兒童53,605人,疑似患兒 660人,診斷確定先天性心臟病患兒59人,篩查費用59,000.00元。隨后,上海市胸科醫院、上海兒童健康基金會、樂賢薈在保山開展了“2017愛未來、心希望先心病術前篩查暨術后回訪活動。先后深入昌寧縣、隆陽區、騰沖市共篩查78名疑似先心病患兒,有27人需要手術治療,失去手術治療機會3人。全年,全市送北京301醫院、上海胸科醫院、廣州軍區總醫院實施手術治療100余例,減免費用2,300,000.00元。

5)實施先心病術后關愛項目。香港嘉里集團郭氏基金會昌寧縣先心病患兒術后關愛生技深化幫扶項目實施一年來,30 戶先心病患兒家庭養殖的種母豬正常生長,大部分都即將產仔,為提高種母豬養殖戶養殖技術,確保飼養種母豬良好成長繁殖,增加貧困養殖戶的經濟收入,邀請畜牧、兒科專家對這些家庭就孩子術后日常護理以及下一步能繁母豬飼養等問題進行了集中培訓,并向每戶養殖戶發放了 40 公斤的豬飼料和 100.00 元的種母豬防疫補助費。

6)開展脊柱畸形等助醫活動。919愛緣新生-大海脊柱畸形拯救項目在保山市繼續實施,初篩兒童53,605人,8名脊柱側彎患兒需手術治療,全年,共送17名患者到北京朝陽醫院手術治療,減免費用17,000,000.00元。

7)邀請中國醫師協會美容與整形醫師分會手整形專委會專家蒞保開展肢殘義診,接診、咨詢的患者和家屬共100余人。經 3 名專家現場診斷 10 名患者登記可以做手術,有6名患者在保山市人民醫院進行手術治療,減免費用300,000.00元。

8)是實施孫楠重塑未來肢殘公益項目。孫楠重塑未來專項基金考察組到保山市,開展明星下鄉篩查救治貧困肢殘青少年公益活動,篩查施甸縣、隆陽區肢體殘疾人100名,經專家初步診查,有 33人確認手術,第一批10名患者接受了手術治療,減免費用6,000,000.00元。

9)對重大疾病患者救助。全年市紅十字會對各類大病困難家庭進行救助,共救助44人,發放救助金額159,500.00元。

(二)“三獻工作。即:無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻。保山市紅十字會系統把“三獻”工作聚焦在生命健康上,為挽救重癥垂危患者,延續他人生命做出了積極貢獻。2018年度三獻工作開展情況如下:

1、積極推動無償獻血工作。轉發了《云南省紅十字會關于進一步參與無償獻血工作的通知》;配合市獻血領導小組和市中心血站廣泛開展無償獻血宣傳發動,組織紅十字志愿者重點在高校和城市、社區、黨政機關及企事業單位開展宣傳發動工作,動員更多的志愿者加入無償獻血隊伍;發放《無償獻血知識手冊》1,000余份;2018年組織開展無償獻血宣傳活動1場,宣傳群眾200余人次。

2、積極開展造血干細胞捐獻宣傳培訓工作。充分發揮保山工作站的作用,積極做好宣傳動員、知識普及、典型宣傳、捐獻回訪等工作,培訓志愿者,穩定捐獻者隊伍,提高數據質量和有效庫容使用率。發放《造血干細胞知識手冊》2,000余份,組織宣傳培訓2期, 200余人次。

3、為推動全市人體器官工作健康快速發展,市紅十字會開展人體器官遺體捐宣傳培訓,發放《器官捐獻挽救生命》折頁2,000 余份,組織宣傳培訓2期,參訓200余人次。

捕鱼达人怎样玩                

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

保山市紅十字會根據2018年初預算,向保山市財政局上報用款計劃申請,于20183月市財政局將三救三獻項目工作經費50,000.00元全額撥付到市紅十字會零余額賬戶。

②項目資金執行情況。

    跟據年初預算,“三救三獻”項目工作經費50,000.00元具體使用明細:辦公費11,508.50元,差旅費24,132.00元,培訓費6,359.50元,會公務接待費8,000.00元,于201811月全部使用完畢。

 ③項目資金管理情況。

保山市紅十字會“三救三獻”項目工作經費采取授權支付形式,由保山市紅十字會按項目的情況和市財政局項目資金管理辦法,提交用款計劃申請、劃撥、然后根據開展該項工作所需會議紀要、通知、函等要件進行使用,并及時規范對收支進行賬務處理和會計核算。

 

捕鱼达人怎样玩2)項目績效指標完成情況

捕鱼达人怎样玩①產出指標完成情況。

1)完成無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻相關知識宣傳3次;

2)完成無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻相關知識講座2期;

3)完成無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻培訓工作2期;

4)發放無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官一體捐獻宣傳冊5,000份;

5)完成造血干細胞采樣150例(省造血干細胞庫下達目標數);

6)完成備災救災應急避險宣傳培訓1期;

7)完成發放災情、應急避險宣傳單(含反恐防暴)1,000份;

8)完成接待救助對象尋求救助(助醫助學)20人次;

9)完成調研、核查救助對象的困難程度是否符合救

助標準10次;

10)完成開展應急救護技能培訓(心肺復蘇、創傷包扎等五大技能)9期,每期約50人,合計561人;

11)通過宣傳培訓后人員對無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官遺體捐獻相關知識及工作知曉率達到80%

12100例先天性心臟病患兒患者獲得救助;

13)完成回訪以前年度造血干細胞采樣捐獻者2,800例并對達到初篩捐獻者58例更進一步的回訪;

14)通過宣傳及發放宣傳單使廣大人民群眾了解本地各類災情、應急避險知識知曉率達到80%

15)通過應急救護培訓,救護員員應急救護技能合格率達到95%

1644例患重疾、大病救助對象獲得救助;捕鱼达人怎样玩   

1617例脊柱畸形患者獲得救助;

17100例先天性心臟病患兒患者獲得救助。

②效益指標完成情況。

1)受益群眾防災避險及自救互救的意識和能力顯著提高。

2)廣大社區群眾基本掌握了應急救護技能(心肺復

蘇、創傷包扎等五大技能),自救互救能力顯著提高。

3)獲得救助的困難群眾解決了燃眉之急,增強了生活生存信心。

3.滿意度指標完成情況。

人民群眾、服務對象對保山市紅十字會的服務滿意率達到滿意。

 

③滿意度指標完成情況。

人民群眾、服務對象對保山市紅十字會的服務滿意率達到滿意。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

截止201812月底三救三獻項目工作目標任務均全部完成。因云南省造血干細胞中心下達我會采樣目標在2018年一季度,但是我會目標初步計劃時在年初預算體現,導致與省造干中心目標不一致,按照省造干中心下達目標已完成。

下一步改進措施:2019年保山市紅十字會將進一步完善三救三獻項目工作經費目標管理,嚴格按照項目目標具體任務執行和實施,保證項目目標的圓滿完成并達到預期效果。

 

6.績效自評結果

保山市紅十字會“三救三獻”項目工作中,備災救災知識得到大力普及宣傳和培訓;應急救護技能(心肺復蘇、創傷包扎五大技能)得到更廣泛的宣傳;獲得救助的先天性心臟病、脊柱畸形患兒患者、肢體殘疾患兒患者及大病重疾困難家庭的生活水評得到了明顯改善,人民群眾滿意度為滿意;無償獻血與保山市中心血站聯合開展獲得更好的宣傳;造血干細胞和人體遺體器官捐獻工作加大宣傳培訓,使人民群眾更加深入的了解并積極獲得其認可。

 

捕鱼达人怎样玩7.結果公開情況和應用打算

依據保山市財政要求,在政府網站進行公開。接受政府各部門和社會監督,并及時反饋相關信息。

 

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗:領導重視是關鍵,制定方案計劃是基礎,強化執行力度是保障。

存在問題:結合實際調整計劃方案不及時;資金投入力度不夠。

建議:加大對項目投入力度;加強對項目的指導、監督管理。

9.其他需說明的問題

    項目二 

1.項目名稱:先天性心臟病、脊柱畸形、肢殘患兒患者困難家庭救助項目

2.項目基本情況

保山市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,以弘揚人道、博愛、奉獻精神,保護人的生命和健康,保障人的尊嚴,促進人類和平進步事業為宗旨。 依照《紅十字會法》規定,保山市紅十字會以救助最易受損害人群為目標,為災區群眾及時募集救災款物,幫助他們重建家園;開展紅十字 “博愛送萬家活動,為困難家庭送去溫暖和關愛,積極拓展“先天性心臟病、脊柱畸形、肢殘患兒患者困難家庭救助項目”工作服務領域。

3. 項目績效自評工作開展情況

1)開展脊柱畸形等助醫活動。919愛緣新生-大海脊柱畸形拯救項目在保山市繼續實施,初篩兒童53,605人,8名脊柱側彎患兒需手術治療,全年,共送17名患者到北京朝陽醫院手術治療,減免費用1,700,000.00元。

2)邀請中國醫師協會美容與整形醫師分會手整形專委會專家蒞保開展肢殘義診,接診、咨詢的患者和家屬共100余人。經 3 名專家現場診斷 10 名患者登記可以做手術,有6名患者在保山市人民醫院進行手術治療,減免費用300,000.00元。

3)是實施孫楠重塑未來肢殘公益項目。孫楠重塑未來專項基金考察組到保山市,開展明星下鄉篩查救治貧困肢殘青少年公益活動,篩查施甸縣、隆陽區肢體殘疾人100名,經專家初步診查,有 33人確認手術,第一批10名患者接受了手術治療,減免費用600,000.00元。

 

 4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

保山市紅十字會根據2018年初預算,向保山市財政局上報用款計劃申請,于20185月市財政局將先天性心臟病、脊柱畸形、肢殘患兒患者困難家庭救助項目工作經費175,058.20元全額撥付到市紅十字會零余額賬戶。

 

2項目績效指標完成情況 

跟據年初預算,“先天性心臟病、脊柱畸形、肢殘患兒患者困難家庭救助”項目工作經費175,058.20元具體使用明細:辦公費19,879.20元,郵電費307.20元,差旅費16,877.00元,會議費15,000.00元,培訓費13,368.00元,勞務費9,970.63元,委托業務費4,287.17,救濟費50,000.00元,其他個人和家庭的補助支出17,989.00元于201812月全部使用完畢.

 

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

截止201812月底先天性心臟病、脊柱畸形、肢殘患兒患者困難家庭救助項目工作目標任務均全部完成。

下一步改進措施:2019年保山市紅十字會將進一步完善先天性心臟病、脊柱畸形、肢殘患兒患者困難家庭救助項目工作經費目標管理,嚴格按照項目目標具體任務執行和實施,保證項目目標的圓滿完成并達到預期效果。

 

6.績效自評結果 

保山市紅十字會“先天性心臟病、脊柱畸形、肢殘患兒患者困難家庭救助”項目工作中,獲得救助的先天性心臟病、脊柱畸形患兒患者、肢體殘疾患兒患者及大病重疾困難家庭的生活水評得到了明顯改善,人民群眾滿意度為滿意;無償獻血與保山市中心血站聯合開展獲得更好的宣傳;造血干細胞和人體遺體器官捐獻工作加大宣傳培訓,使人民群眾更加深入的了解并積極獲得其認可。

7.結果公開情況和應用打算

依據保山市財政要求,在政府網站進行公開。接受政府各部門和社會監督,并及時反饋相關信息。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗:領導重視是關鍵,制定方案計劃是基礎,強化執行力度是保障。

存在問題:結合實際調整計劃方案不及時;資金投入力度不夠。

建議:加大對項目投入力度;加強對項目的指導、監督管理。

 

9.其他需說明的問題 

      項目三 

1.項目名稱:艾滋病防治項目

2.項目基本情況

保山市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,以弘揚人道、博愛、奉獻精神,保護人的生命和健康,保障人的尊嚴,促進人類和平進步事業為宗旨。 為認真貫徹國務院及云南省《艾滋病防治條例》和《國務院關于進一步加強艾滋病防治工作的通知》,落實國家捕鱼达人怎样玩“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施,實現我市第四輪防治艾滋病工作既定目標及市政府2018年防治艾滋病工作目標,我會上半年積極籌措,開展了一系列活動。

3.項目績效自評工作開展情況

1)強化組織領導,建立健全工作機構

防治艾滋病工作關系到社會穩定和諧、人民安康,關系到社會的可持續發展。對此,我會充分認識到了加強艾滋病防治工作的重要性和緊迫性,高度重視艾滋病防治工作,與市防艾委簽訂了《防治艾滋病工作目標管理責任書》,進一步明確了責任,形成了由單位捕鱼达人怎样玩“一把手”親自抓,以賑濟救護科為責任科室,科長為聯絡員的工作機制。5月30日至31日我會聯絡員參加了市防艾委組織的2018年全市防艾行政人員培訓。10月31日我會聯絡員參加了市防艾委組織的2018年“三季度防艾工作聯席會暨防艾辦主任培訓班”。11月29日我會工作人員參加了第31個世界艾滋病日主題座談會。

2)突出工作特點,積極開展宣傳培訓工作

按照保山市紅十字會防治艾病宣傳教育工作計劃,加強了艾滋病防治宣傳工作,結合紅會工作實際,一是在紅十字健康生命體驗館開設了防治艾滋病專題宣傳版塊,讓參加到生命健康體驗館活動的青少年直觀的接受防艾教育學習,了解防治艾滋病知識;二是利用重大節日加強宣傳教育,在“5.8”紅十字博愛活動周、世界獻血者日、禁毒日、獻血法頒布紀念宣傳日、世界艾滋病日等各種宣傳活動組織開展預防艾滋病宣傳教育活動。三是凡我會組織開展宣傳教育活動均將防艾知識納入活動重要內容開展宣講,如在衛生救護培訓活動中融入艾滋病防治內容,積極宣講,全年我會共開展防艾知識宣講培訓16場次、共計1,414人。

一是開展鄉村校外青少年、少數民族涉外婚姻人群,邊境地區社區居民(村委會)成年村民的艾滋病/梅毒/丙肝防治政策和知識宣傳教育。2018年5月24日至29日,市縣紅十字會、鎮安鎮政府、戶帕村和邦別村村委會聯合在三岔路新村開展了為期一周、6場次、249人的清潔項目一、二級培訓。此次培訓,把性病的種類、艾滋病發病機理、艾滋病病毒感染的自然流程、艾滋病的主要癥狀、艾滋病的傳播途徑列入培訓重點,進一步提升了村民的禁毒防艾意識、環保意識。

二是2 月 23 日至28 日舉辦了緬甸克欽邦紅十字會社區健康師資培訓班,對緬甸克欽邦10名紅十字會管理、醫療、教育工作的志愿者進行了衛生應急救護、艾滋病預防與關懷項目管理模式、疾病預防與控制等方面,為期 6 天的培訓。

三是結合“5·8”世界紅十字日和“5·12”防災減災日活動開展防艾培訓宣傳。在“5·8”世界紅十字日、防災減災日,我會認真組織開展禁毒防艾宣傳教育活動,組織基層紅十字會和紅十字志愿者上街頭開展宣傳教育活動,共發放宣傳畫冊500余份,宣傳200人次。同時,為保山學院大學生志愿者開展禁毒防艾專題培訓1期、培訓233人。

四是為開展好我會捕鱼达人怎样玩2018年校外青少年防艾知識培訓,切實提高森林消防專業隊員的防艾意識, 6月4日,保山市紅十字會防艾師資為市林業局森林消防專業隊伍進行防艾知識培訓1期,培訓專業撲火隊員40名。

五是6月9日保山市紅十字會、保山市中心血站聯合在保山金馬中運有限公司演播廳舉辦“世界獻血者日”校外青少年防艾知識培訓會。保山市造血干細細胞捐獻者、人體器官捐獻者家屬、血小板捐獻者、固定無償獻血的愛心人士代表,以及保山金馬中運易東有限公司藝術團、保山學院紅絲帶協會志愿者共計167人參加了培訓。

六是捕鱼达人怎样玩6月28日白天,保山市紅十字會禁毒防艾師資在保山市紅十字會五樓會議室為保山能源發展有限公司職工進行禁毒防艾知識培訓,55名公司職工參加了此次培訓。

七是捕鱼达人怎样玩6月28日晚,我會聯合永昌社區、惠通社區、聶家社區、金馬中運等12家單位在廣廈和平小區廣場上舉辦了“文明隆陽人 靚麗保山城”創文文藝晚會暨禁毒防艾知識培訓會,共349名干部及群眾參會。

 4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

保山市紅十字會根據2018年初預算,向保山市財政局上報用款計劃申請,于20182月市財政局將艾滋病防治項目工作經費20,000.00元全額撥付到市紅十字會零余額賬戶。

 

3項目績效指標完成情況 

跟據年初預算,“艾滋病防治”項目工作經費20,000.00元具體使用明細:辦公費3,890.00元,差旅費600.00元,培訓費15,510.00元,于201812月全部使用完畢。

捕鱼达人怎样玩  

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

截止201812月底艾滋病防治項目工作目標任務均全部完成。

通過對各項防范措施的落實,我會的艾滋病防治工作取得了一定的成效,但工作中仍有一些問題有待解決,主要表現在:部分人員防治艾滋病意識不強;工作方法有待進一步改進創新;防艾經費不足。

下一步,我會將認清形勢,進一步增強做好艾滋病防治工作的緊迫感和責任感,結合紅會工作特點,按《防治艾滋病工作目標管理責任書》有關要求,按年度工作計劃繼續抓好防治艾滋病宣傳教育工作,認真抓好防艾各項工作措施的落實。

 

6.績效自評結果 

保山市紅十字會“艾滋病防治”項目工作中,使更多的人了解到艾滋病的主要形成方式以及如何去避免艾滋病,人民群眾滿意度為滿意。

7.結果公開情況和應用打算

依據保山市財政要求,在政府網站進行公開。接受政府各部門和社會監督,并及時反饋相關信息。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗:領導重視是關鍵,制定方案計劃是基礎,強化執行力度是保障。

存在問題:結合實際調整計劃方案不及時;資金投入力度不夠。

建議:加大對項目投入力度;加強對項目的指導、監督管理。

 

9.其他需說明的問題 

捕鱼达人怎样玩                

(二)部門整體支出績效自評報告

 1.項目名稱:保山市紅十字會

2.部門基本情況

1)部門概況

1、組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》,依照中國紅十字總會和省紅十字會所制定的方針政策,結合保山實際,制定工作計劃與規劃,指導全市各級紅十字會開展工作,糾正濫用紅十字標志現象。

2、開展救災的準備工作,建設和管理備災救災設施;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;根據自然災害和突發事件的具體情況,在轄區內發出呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈,及時向災區群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

3、開展衛生救護和防病知識的宣傳普及;在易發生意外傷害的行業和基層組織開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。

4、依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定,推動無償獻血工作,與相關部門共同對先進單位和個人進行表彰獎勵。

5、開展社會服務及社區紅十字服務工作;組織會員、志愿工作者在社區開展社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動。

6、推動遺體、人體器官捐獻工作;開展預防控制毒品、艾滋病宣傳和健康教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;開展其他人道救助工作。

7、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

8、宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。

9、參與建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織、登記工作。

10、依法開展募捐活動,在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理;依照法律法規自主處理募捐款物。

11、興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

12、參加國際人道主義救援工作;開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

13、開展民間對外交往,與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系,增進相互往來,擴大保山對外開放,開展交流與合作,爭取多方援助。

14、完成市委、政府和省紅十字會交辦的其他事項

2、內設機構

根據以上職責,保山市紅十字會內設 2 個機構(正科級)。

1)辦公室

負責文電運轉、機要、檔案管理、安全保密、督查、秘書事務、重要會議組織及接待等日常政務工作,承擔政法、宣傳、信息、信訪工作;承擔機關財務、資產管理、內部審計工作,負責電子政務的組織實施,督辦人大代表建議和政協委員提案。負責政務信息公開工作。

2)賑濟救護科(宣傳籌資科)

組織開展救災的準備工作,統籌、指導紅十字會救災、備災 設施的建設和管理;負責組織培訓救災骨干隊伍,在自然災害和突發事件中組織開展救護和救助,根據災情向國內外發出呼吁,提供人道主義援助;開展群眾性初級衛生救護訓練,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救助;負責全市人體器官捐獻、人體造血干細胞捐獻的宣傳、協調、人員培訓和管理工作;推動遺體捐獻工作;開展預防控制毒品、艾滋病、無償獻血的宣傳工作; 開展貧困艾滋病人(感染者)及家庭的人道救助及其它人道救助工作。負責指導冠名紅十字會醫院、血站、衛生站的有關業務工作;指導紅十字會的組織建設、紅十字青少年活動與志愿工作者隊伍建設,組織會員和志愿工作者開展社區服務及其它人道服務 等工作。宣傳、檢查、督促、指導《中華人民共和國紅十字會法》 和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》的實施;負責傳播日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則,組織、開展重大宣傳活動;負責制定紅十字會法、人道法的宣傳規劃和計劃并組織實施,制定救災、救助資金物資籌集規劃和計劃并組織實施,負責對掛靠在紅十字會的符合紅十字宗旨的社會福利事業單位和經濟實體的管理等工作,接受國內外組織和個人的捐贈,開展募捐活動,在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理,加強對救災、救助資金物資的監督管理,確保專款專用,開展民間對外交往,與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系。

3、人員編制

保山市紅十字會事業編制 6 名。其中,正處級領導職數1名:常務副會長 1 名;副處級領導職數2名:副會長2名;正科級領導職數 2名。

4、其他事項

保山市衛生救護培訓中心(中國造血干細胞庫云南省分 庫保山工作站、保山市人體器官捐獻管理中心),為保山市紅十字會管理的正科級全額撥款事業單位,事業編制 6 名,科級領導職數 2 名:主任(站長)1 名、副主任(副站長)1 名。

(二)部門績效目標的設立情況

1、績效目標的設定:

1)績效目標合理性

2)績效指標明確性

2、預算配置:

1)在職人員控制率

2)重點支出安排率

3)其他紅十字會事業支出率

4三公經費變動率

3、預算執行:

1)預算完成率

2)預算調整率

3)支付進度率

4、預算管理

1)管理制度健全性

2)資金使用合規性

3)預決算信息公開性

5、資產管理

1)管理制度健全性

2)資產管理安全性

6、職責履行

1)實際完成率

2)完成及時率

3)質量達標率

7、履職效益

1)社會效益

2)社會公眾或服務對象滿意度

2)部門整體收支情況

2018年保山市紅十字會決算總收入1,942,804.04元,實際支出1,943,960.04元,其中財政撥款收入支出1,942,804.04元,占本年支出99.94%,其他紅十字事業支出1,156.00元由事業基金彌補開支,占本年支出0.06%。其中基本支出1,698,901.84元,占本年支出87.39%,項目支出245,058.20元,占本年支出12.61%

(四)部門預算管理制度建設情況

近年來,保山市紅十字會根據上級有關部門文件和精神,完善了一系列預算管理和財務管理的規章制度:《保山市紅十字會財務管理制度》《保山市紅十字會采購管理制度》等,細化了上級有關部門的要求,完善了預算管理的方式、方法,提高了預算管理的科學性。

3.績效自評工作情況

1)績效自評目的

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

2)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

根據保山市財政局《關于印發保山市市級財政預算績效目標管理暫行辦法的通知》(保財預〔2017100)和《關于印發保山市市級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》(保財預〔201997)規定,結合部門年度目標任務,市紅十字會在申報預算的同時,設立了績效評價指標體系。指標體系分為兩級:其中一級指標包括產出指標、效益指標、效果指標、滿意度指標四類,二級指標是根據各項目具體情況對一級指標進行細化、分解,包括提交項目成果數量、提交項目成果時限、資金下撥時間、個人補助足額發放情況、完成項目差錯率、組織培訓次數、組織培訓人數、項目成果使用率、項目成果覆蓋率、資金結余率、服務對象滿意度等,每個二級指標均設立了優、良、中、差四個考核標準,每個標準均有對應的指標值。2018年度部門整體支出及項目支出績效自評嚴格依照已定的指標體系開展,評價結果客觀、嚴謹。

3)自評組織過程 

1.前期準備

1)根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》制定部門整體支出績效自評實施方案。

2)落實各項目經辦科室為績效自評實施人、確定辦公室室負責部門整體支出績效自評。

3)擬定評價計劃,明確評價組織實施方式及要求。

2.組織實施

1)擬定評價實施方案,根據保山市財政局《關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》、《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共云南省委 云南省人民政府關于實施預算績效管理的實施意見》開展自評。

2)由各項目實施主體開展自評,填寫自評報告。620日前完成項目績效自評和部門整體績效自評工作并報送市財政局。

4、評價情況分析及綜合評價結論

2018年,保山市紅十字會將部門整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作,切實加強預算收支管理,全面梳理內部管理流程,建立健全內部管理制度,有效提升了部門整體支出管理水平。根據部門整體支出績效評價指標體系,2018年度自評綜合得分為99分,評價等級為。部門整體支出績效情況如下:

1)投入情況分析

在績效目標設定方面,一是績效目標設定是否合理,是否符合國家法律法規、中國紅十字會法和社會發展總體規劃;是否符合部門“三定”方案確定的職責;是否符合部門制定的中長期實施規劃。二是績效指標明確,反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

預算配置方面,在職人員控制在編制數內,沒有超編。部門年度預算安排側重于重點項目支出。其他紅十字事業支出方面,2018年度年初預算衛生救護培訓非稅收入85,000.00元,由于此項工作開展不力,導致非稅收入減少,造成支出也減少,但衛生救護培訓仍有序開展,逐步加大公益性普及培訓的力度。三公經費方面,2018年無因公出國(境)支出,公務接待費和公務用車運行費合計47,000.00元,未超預算。

2)過程情況分析

預算執行方面,完成了財政批復的年初預算。預算調整主要原因是行政人員調資,非稅收入的減少。部門實際支付進度按既定支付比率支付。

預算管理方面,依據相關管理制度已制定內部財務管理制

度等。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息。

3)產出情況分析

2018年度實際完成了既定的工作任務計劃,數量和質量上都到達到了預期目標。

4)效果情況分析

保山市紅十字會“三救三獻”工作中備災救災知識得到普及宣傳及培訓;應急救護技能(心肺復蘇、創傷包扎五大技能)得到更廣泛的宣傳;獲得救助的先天性心臟病、脊柱畸形患兒患者、肢體殘疾患兒患者及大病重疾困難家庭的生活水評得到了明顯改善,人民群眾滿意度為滿意;無償獻血與保山市中心血站聯合開展獲得更好的宣傳;造血干細胞和人體遺體器官捐獻工作加大宣傳培訓,使人民群眾更加深入的了解并積極獲得其認可。

5、存在的問題和整改情況

保山市紅十字會“三救三獻”項目工作經費仍存在不足,個別支出年度計劃時間與實際支出時間有差異。今后,進一步完善三救三獻項目資金目標管理,嚴格按照項目目標具體任務執行和實施,保證項目目標的圓滿完成。

6、績效自評結果應用

(1)及時反饋、報送績效自評結果,做好績效評價信息管理工作。

(2)充分應用自評結果,促進項目管理工作,完善資金管理制度,提高資金使用效率。

   (3)進一步為實現部門績效目標做好相關工作。

7、主要經驗及做法

1)及時反饋、報送績效自評結果,做好績效評價信息管理工作。

2)充分應用自評結果,促進項目管理工作,完善資金管理制度,提高資金使用效率。

3)進一步為實現部門績效目標做好相關工作。

8.其他需說明的情況:無

部門績效自評情況詳見附表(10-14)

五、其他重要事項情況說明

八、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)捕鱼达人怎样玩“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述捕鱼达人怎样玩“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

監督索引號53050000576101111

    附件下載:
  [保山市紅十字會表(1)20190920071422008  103K]