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中國共產黨保山市委員會辦公室2018年度部門決算
索引號: 01525502-2-/2019-0923002 公開目錄: 部門決算 發布日期: 2019年09月23日
主題詞: 發布機構: 保山市人民政府 文    號:
 

監督索引號53050000120101000

第一部分 中國共產黨保山市委員會辦公室概況

一、主要職能

捕鱼达人怎样玩二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

捕鱼达人怎样玩二、收入決算表

三、支出決算表

捕鱼达人怎样玩四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

捕鱼达人怎样玩六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

捕鱼达人怎样玩八、財政專戶管理資金收入支出決算表

捕鱼达人怎样玩九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

捕鱼达人怎样玩一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

捕鱼达人怎样玩三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

捕鱼达人怎样玩二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)部門整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

捕鱼达人怎样玩六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

捕鱼达人怎样玩第一部分 中國共產黨保山市委員會辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

(1)圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規定、工作部署貫徹落實的督促檢查,調查研究,信息收集報送,重要情況綜合。

捕鱼达人怎样玩(2)承擔市委部分文件、文稿的起草;負責市委文件、文稿的修改、校核和簽印;負責承辦各縣(市、區)、園區、市直各部門向市委的請示、報告。

捕鱼达人怎样玩(3)負責市委各種會議的安排、組織和會務工作;負責市委領導同志參加的重要活動的組織安排、協調和聯絡工作。

捕鱼达人怎样玩(4)負責市級及上級黨政軍機關發來的文件、電報、信函的傳遞和保密工作;負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發、清退、立卷、歸檔工作。

捕鱼达人怎样玩(5)負責全市黨政系統密碼通信、管理和密碼應用工作;電子政務內網規劃、建設和運維管理工作;承擔市密碼領導小組辦公室工作。

(6)管理市委機關有關部門的經費預決算、房地產。

(7)管理市國家保密局(市委保密委員會辦公室)。

(8)負責處理中央、省委、市委領導的批示件,督辦、承辦、接待人民群眾來訪工作。

捕鱼达人怎样玩(9)負責市關心下一代工作委員會日常工作的組織、指導和綜合協調。

(10)負責全市檢查考評日常工作的組織、指導和綜合協調。

捕鱼达人怎样玩(11)承辦本單位的人事、黨建、意識形態、老干、婦兒工作。

捕鱼达人怎样玩(12)完成市委領導及上級交辦的其他工作任務。

捕鱼达人怎样玩(二)2018年度重點工作任務介紹

在市委的堅強領導下,市委辦公室領導班子緊緊圍繞市委中心工作和重要部署,以黨的十九大精神為引領,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,忠誠踐行“五個堅持”,切實做到“五個自覺”“六個表率”,爭當“五個先鋒”,自覺以更嚴的標準、更高的要求做好“三服務”工作,在新時代展現新氣象、新作為,市委的堅強“前哨”和鞏固“后院”作用較好發揮。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國共產黨保山市委員會辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。即中國共產黨保山市委員會辦公室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制63人。其中:行政編制35人(含行政工勤編制1人),事業編制28人(含參公管理事業編制20人)。在職在編實有行政人員65人(含行政工勤人員15人),事業人員4人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員2人。其中:離休2人,退休0人。

實有車輛編制8輛,在編實有車輛8輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件1-9)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計17,241,600.00元。其中:財政撥款收入17,241,600.00元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少3,793,143.98元,減少18.03%,主要原因:

捕鱼达人怎样玩1.增加2018年度人員增多及政策性調資人員經費3,381,867.12元(新成立保山市專用通信局);

2.增加2018年度人員增多及物價上漲日常公用經費173,245.57元,(1)辦公費資金增加30,960.17元;(2)物業管理費資金增加53,245.42元;(3)差旅費資金增加94,654.06元;

捕鱼达人怎样玩3.減少辦公樓修繕經費項目支出2,670,000.00元;

捕鱼达人怎样玩4.減少辦公設備購置經費項目支出203,100.00元;

捕鱼达人怎样玩5.減少市本級財力安排支出結余支出1,400,000.00元;

6.減少辦公區網絡建設及主渠道建設項目支1,860,400.00元。

捕鱼达人怎样玩7.減少2016年額度結余-園區建設會議經費1,731,942.31元。

捕鱼达人怎样玩二、支出決算情況說明

捕鱼达人怎样玩2018年度支出合計17,241,600.00元。其中:基本支出14,639,491.00元,占總支出的84.91%;項目支出2,602,109.00元,占總支出的15.09%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少3,793,143.98元,減少18.03%,主要原因:

1.增加2018年度人員增多及政策性調資人員經費3,381,867.12元(新成立保山市專用通信局);

捕鱼达人怎样玩2.增加2018年度人員增多及物價上漲日常公用經費173,245.57元,(1)辦公費資金增加30,960.17元;(2)物業管理費資金增加53,245.42元;(3)差旅費資金增加94,654.06元;

捕鱼达人怎样玩3.減少辦公樓修繕經費項目支出2,670,000.00元;

捕鱼达人怎样玩4.減少辦公設備購置經費項目支出203,100.00元;

捕鱼达人怎样玩5.減少市本級財力安排支出結余支出1,400,000.00元;

6.減少辦公區網絡建設及主渠道建設項目支1,860,400.00元;

7.減少2016年額度結余-園區建設會議經費1,731,942.31元。

(一)基本支出情況

捕鱼达人怎样玩2018年度用于保障中國共產黨保山市委員會辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出14,639,491.00元。與上年對比增加3,555,112.69元,增長32.07%,主要原因:

捕鱼达人怎样玩1.增加2018年度人員增多及政策性調資人員經費3,381,867.12元(新成立保山市專用通信局);(1)基本工資2,681,566.00;(2)獎金1,547,128.00;

2.增加2018年度人員增多及物價上漲日常公用經費173,245.57元,(1)辦公費資金增加30,960.17元;(2)物業管理費資金增加53,245.42元;(3)差旅費資金增加94,654.06元;

其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的80.07%,人均165,096.36元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的19.93% ,人均41,093.66元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障中國共產黨保山市委員會辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2,602,109.00元。與上年對比減少7,694,336.75元,減少74.73%,主要原因:

捕鱼达人怎样玩1.減少辦公樓修繕經費項目支出2,670,000.00元;

2.減少辦公設備購置經費項目支出203,100.00元;

捕鱼达人怎样玩3.減少市本級財力安排支出結余支出1,400,000.00元;

4.減少辦公區網絡建設及主渠道建設項目支1,860,400.00元;

捕鱼达人怎样玩5.減少2016年額度結余-園區建設會議經費1,731,942.31元。

捕鱼达人怎样玩三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出17,241,600.00元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少3,793,143.98元,減少18.03%,主要原因:

捕鱼达人怎样玩1.增加2018年度人員增多及政策性調資人員經費3,381,867.12元(新成立保山市專用通信局);

捕鱼达人怎样玩2.增加2018年度人員增多及物價上漲日常公用經費173,245.57元,(1)辦公費資金增加30,960.17元;(2)物業管理費資金增加53,245.42元;(3)差旅費資金增加94,654.06元;

捕鱼达人怎样玩3.減少辦公樓修繕經費項目支出2,670,000.00元;

捕鱼达人怎样玩4.減少辦公設備購置經費項目支出203,100.00元;

5.減少市本級財力安排支出結余支出1,400,000.00元;

6.減少辦公區網絡建設及主渠道建設項目支1,860,400.00元;

捕鱼达人怎样玩7.減少2016年額度結余-園區建設會議經費1,731,942.31元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出15,601,067元,占一般公共預算財政撥款總支出的90.49%。主要用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務11,816,344.40元、財政事務資金380,000.00、其他一般公共服務支出1,258,119.00、組織事務-高層次人才引進53,200.00元;

捕鱼达人怎样玩2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

捕鱼达人怎样玩3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

捕鱼达人怎样玩4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

捕鱼达人怎样玩5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

8.社會保障和就業(類)支出1,634,455.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.72%。主要用于行政事業單位離退休工資支出等相關支出情況;

捕鱼达人怎样玩9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

捕鱼达人怎样玩13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

捕鱼达人怎样玩16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

捕鱼达人怎样玩17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

捕鱼达人怎样玩18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

捕鱼达人怎样玩19.住房保障(類)支出6,078.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于發放部分干部職工住房補貼(根據相關文件要求);

捕鱼达人怎样玩20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

捕鱼达人怎样玩21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

捕鱼达人怎样玩四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為471,300.00元,支出決算為404,538.51元,完成預算的85.83%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為374,400.51元,完成預算的93.61%;公務接待費支出決算為30,138.00元,完成預算的42.27%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央“八項規定”的相關要求,做到厲行節約。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少137,965.45元,下降25.43%。其中:因公出國(境)費支出決算減少72,000.00元,下降100.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少24,744.45元,下降6.20%;公務接待費支出決算減少41,221.00元,下降57.77%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:嚴格執行中央“八項規定”的相關要求,做到厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出374,400.51元,占92.55%;公務接待費支出30,138.00元,占7.45%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費捕鱼达人怎样玩支出374,400.51元。其中:

公務用車購置捕鱼达人怎样玩支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出374,400.51元,開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于保障市委辦調研、下鄉工作產生所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出30,138.00元。其中:

國內接待費支出30,138.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待65批次(其中:外事接待0批次),接待502人次(其中:外事接待0人次)。主要用于上級部門蒞保調研、指導,州市間學習交流發生的接待支出。

國(境)外接待費捕鱼达人怎样玩支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨保山市委員會辦公室部門2018年機關運行經費支出2,917,649.53元,與上年對比增加173,245.57元,增加6.31%,主要原因:

捕鱼达人怎样玩(1)辦公費資金增加30,960.17元;

(2)物業管理費資金增加53,245.42元;

(3)差旅費資金增加94,654.06元。

2.部門機關運行經費主要用于辦公費、物管費、勞務費等使用情況。

(1)辦公費資金,286,727.02元;

(2)印刷費資金,7635.00元;

(3)手續費資金,440.00元;

(4)水費資金,91,872.20元;

(5)電費資金,262,338.89元;

捕鱼达人怎样玩(6)郵電費資金,109,184.82元;

(7)物業管理費,110,537.38元;

捕鱼达人怎样玩(8)差旅費資金,495,815.33元;

(9)維修(護)費,41,691.04元;

(10)會議費資金,26,731.00元;

(11)培訓費資金,35,470.00元;

(12)公務接待費資金,30,138.00元;

(13)勞務費資金,244,675.54元;

捕鱼达人怎样玩(14)公務用車運行維護費資金374,400.51元;

(15)其他交通費用資金,704,250.00元;

(16)其他商品和服務支出資金,48,232.80元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,中國共產黨保山市委員會辦公室部門資產總額43,395,969.06元,其中,流動資產1,430,984.74元,固定資產41,964,984.32元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加2,097,979.89元,其中;流動資產減少96,301.79元,固定資產增加2,194,281.68元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋10516.00平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入494,712.27元(含場地租金)。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

捕鱼达人怎样玩單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

43395969.06

1430984.74

捕鱼达人怎样玩29388158.94

捕鱼达人怎样玩25634097.94

3754061

12576825.38

捕鱼达人怎样玩填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額803,300.00元,其中:政府采購貨物支出803,300.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額246,700.00元,占政府采購支出總額的30.71%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一:

1.項目名稱:推動政法管理信息化建設補助經費項目

2.項目基本情況:市委機關大院主樓電梯1998年底建成使用,至今使用19年,由于使用時間過長,頻出運行故障,為消除存在的安全隱患,經請示,決定對原使用電梯進行更換。

3.項目績效自評工作開展情況:通過政府采購申報審批,更換電梯一部,經相關部門驗收合格,排除安全隱患、降低風險、保障市委機關大院辦公秩序、環境、安全等情況。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況:該項目年初預算資金為39.6萬元,全部為市級財政資金,2018年度資金全部到位。

②項目資金執行情況:2018年,財政預算項目資金39.6萬元,支付38萬元(為議價結果,節省預算1.6萬元)。

捕鱼达人怎样玩③項目資金管理情況:項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。

捕鱼达人怎样玩(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:100%。

②效益指標完成情況:100%。

捕鱼达人怎样玩③滿意度指標完成情況:97%以上。

捕鱼达人怎样玩5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無。

捕鱼达人怎样玩6.績效自評結果:為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為 99.60分。

捕鱼达人怎样玩7.結果公開情況和應用打算:待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議:保證項目資金專款專用,在以后工作加強規范管理。

9.其他需說明的問題:無。

項目二:

捕鱼达人怎样玩1.項目名稱:交流干部周轉房管理經費項目

2.項目基本情況:多年來,周轉房各項費用不斷增加,原每年年初安排市級領導干部周轉房管理經費,已無法保證支出,根據保辦函〔2017〕21號增加預算經費。

3.項目績效自評工作開展情況:做好周轉房各項管理工作及服務工作。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況:該項目年初預算資金為10萬元,全部為市級財政資金,2018年度資金全部到位。

②項目資金執行情況:2018年,財政預算項目資金10萬元,支付10萬元。

③項目資金管理情況:項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。

(3)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:100%。

②效益指標完成情況:100%。

捕鱼达人怎样玩③滿意度指標完成情況:91%以上。

捕鱼达人怎样玩5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無。

捕鱼达人怎样玩6.績效自評結果:為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為100分。

捕鱼达人怎样玩7.結果公開情況和應用打算:待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。

捕鱼达人怎样玩8.績效自評工作的經驗、問題和建議:保證項目資金專款專用,在以后工作加強規范管理。

9.其他需說明的問題:無。

項目三:

1.項目名稱:全市綜合檢查考評經費項目

2.項目基本情況:根據省市考核領導小組要求,從2010年起,每年開展全市集中檢查考核工作,并迎接省年度集中檢查考評。

3.項目績效自評工作開展情況:召開會議5次,編制考評辦法材料3批,圓滿完成對各縣區的考評工作通過考評檢查,完善各單位相關工作。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

捕鱼达人怎样玩①項目資金到位情況:該項目年初預算資金為22萬元,全部為市級財政資金,2018年度資金全部到位。

②項目資金執行情況:2018年,財政預算項目資金22萬元,支付22萬元。

③項目資金管理情況:項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。

捕鱼达人怎样玩(4)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:100%。

捕鱼达人怎样玩②效益指標完成情況:100%。

捕鱼达人怎样玩③滿意度指標完成情況:95%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無。

捕鱼达人怎样玩6.績效自評結果:為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為100分。

7.結果公開情況和應用打算:待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議:保證項目資金專款專用,在以后工作加強規范管理。

9.其他需說明的問題:無。

項目四:

捕鱼达人怎样玩1.項目名稱:督查工作經費項目

2.項目基本情況:市委督查室承擔著市委重要決策部署和市委領導批示事項貫徹落實情況的跟蹤督促檢查職責。近年來,市委領導對督查工作的要求越來越嚴、任務越來越重,實地督查、暗訪督查的次數比較頻繁,為保障督查工作順利開展,同時使督查工作人員能夠接受相應的學習培訓。

捕鱼达人怎样玩3.項目績效自評工作開展情況:進行暗訪督查及長期專項督查,召集縣區、園區開展督查業務工作培訓3次,對省委市委重要決策部署和省市委領導批示事項貫徹落實情況督查、并綜合反饋。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

捕鱼达人怎样玩①項目資金到位情況:該項目年初預算資金為5萬元,全部為市級財政資金,2018年度資金全部到位。

捕鱼达人怎样玩②項目資金執行情況:2018年,財政預算項目資金5萬元,支付5萬元。

③項目資金管理情況:項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。

(5)項目績效指標完成情況

捕鱼达人怎样玩①產出指標完成情況:100%。

②效益指標完成情況:100%。

③滿意度指標完成情況:90%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無。

6.績效自評結果:為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為100分。

捕鱼达人怎样玩7.結果公開情況和應用打算:待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。

捕鱼达人怎样玩8.績效自評工作的經驗、問題和建議:保證項目資金專款專用,在以后工作加強規范管理。

9.其他需說明的問題:無。

項目五:

1. 項目名稱:困難家庭未成年人救助經費項目

2. 項目基本情況:根據《市關工委2018年-2020年經費預算報告》,安排預算經費,用于“愛心圓夢”救助困難大學生;開展“中華魂”主題教育活動,加強青少年思想道德建設;開展未成年人司法項目,保護未成年人合法權益。

捕鱼达人怎样玩3.項目績效自評工作開展情況:愛心圓夢助學救助困難家庭大學生入學93人,開展“中華魂”主題教育活動,未成年人司法項目培訓,滿意度達100%。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

捕鱼达人怎样玩①項目資金到位情況:年初預算資金25萬,其中愛心圓夢助學15萬元、“中華魂”主題教育活動5萬元、未成年人司法項目5萬元,全部為市級財政資金,2018年度資金全部到位。

捕鱼达人怎样玩②項目資金執行情況:2018年,項目資金使用22.7元,支付愛心圓夢助學15萬元、“中華魂”主題教育活動5萬元、未成年人司法項目支付2.7萬元。

③項目資金管理情況:項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。

捕鱼达人怎样玩(6)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:90.80%。

捕鱼达人怎样玩②效益指標完成情況:100%。

③滿意度指標完成情況:100%以上。

捕鱼达人怎样玩5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無。

捕鱼达人怎样玩6.績效自評結果:為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為100分。

7.結果公開情況和應用打算:待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議:保證項目資金專款專用,在以后工作加強規范管理。

捕鱼达人怎样玩9.其他需說明的問題:無。

項目六:

1.項目名稱:關心下一代專項資金項目

2.項目基本情況:保山市關心下一代工作委員會省對下專項轉移支付項目,分別轉移至隆陽區、騰沖市、施甸縣、昌寧縣、龍陵縣,重點用于資助困難家庭高學生、初中生、小學生,幫助他們解決學習和生活問題。

3.項目績效自評工作開展情況:隆陽區、施甸縣、龍陵縣、昌寧縣、騰沖市共計救助小學生200人;初中生96人;高中生52人。小學生300元/年、初中生500元/年、高中生1000元/年;被救助困難家庭學生的滿意度達100%。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況:該項目年初預算資金為16萬元,全部為市級財政資金,2018年度資金全部到位。

捕鱼达人怎样玩②項目資金執行情況:2018年,財政預算項目資金16萬元,支付16萬元。

③項目資金管理情況:項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。

捕鱼达人怎样玩(7)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:100%。

捕鱼达人怎样玩②效益指標完成情況:100%。

③滿意度指標完成情況:100%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無。

6.績效自評結果:為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為100分。

7.結果公開情況和應用打算:待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議:保證項目資金專款專用,在以后工作加強規范管理。

捕鱼达人怎样玩9.其他需說明的問題:無。

項目

捕鱼达人怎样玩1.項目名稱:春節走訪慰問經費

2.項目基本情況:為進一步加強對離退休老干部的關懷,貫徹落實各項老干部工作制度,辦公室在春節期間組織走訪慰問離退休老干部及困難家庭。2018年度慰問工作經費預算150,000.00元,全年實際支出75,505.40元。

捕鱼达人怎样玩3.項目績效自評工作開展情況:慰問工作經費項目是市委辦公室的持續性項目,每年都在開展。為更好的做好該項目,行政科對2018年度項目運行情況進行了全面的梳理,就經費的預算、執行以及支付的工作進行了總結回顧,并對項目開展情況進行全方位的績效自評。根據年初工作安排,由市人民政府辦公室行政科牽頭對離退休老干部、困難家庭、困難老黨員進行走訪慰問。2018年根據實際情況集中慰問3次,慰問64戶。相關費用由市人民政府辦公室從慰問工作經費中支出75,505.40元。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況:慰問工作經費75,505.40元經年初預算審核通過后,于2018年3月全部到賬。

②項目資金執行情況:項目資金的執行是由市委辦公室行政科根據年初安排的走訪慰問計劃,提交辦公室主任會議和辦公室黨組會議研究,經會議通過后,報財務科及時支付項目款項。

③項目資金管理情況:為做好項目資金的管理,項目資金都是由辦公室對該項目資金按項目單獨核算,不擠占挪用項目資金。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:2018年共走訪慰問離退休老干部、困難家庭、困難老黨員3次,涉及走訪家庭64戶。

捕鱼达人怎样玩②效益指標完成情況:為進一步加強對離退休老干部的關懷,貫徹落實各項老干部工作制度,辦公室在春節期間組織走訪慰問離退休老干部及困難家庭,2018年已完成走訪慰問工作。

捕鱼达人怎样玩③滿意度指標完成情況:本年度節日走訪慰問涉及64戶家庭,滿意度為100%。

5、績效目標未完成原因和下一步改進措施:2018年度資金預算為80,000.00元,實際支出75,505.40元,比起預算金額有所節約。

6.績效自評結果:2018年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為99分。

捕鱼达人怎样玩7.結果公開情況和應用打算:項目績效自評結果于2018年9月在保山市委辦門戶網站上進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議:慰問工作經費項目屬于采購類項目,對該類項目開展績效自評工作,需重點注意資金支付進度、物資采購流程等方面。通過事前目標確定、事中過程監控、事后總結整理,查找項目中存在的疏漏,能為其他采購類項目提供寶貴的經驗。

9.其他需說明的問題 :無。

項目

1.項目名稱:辦公業務補助經費

捕鱼达人怎样玩2.項目基本情況:該經費主要用于保山市委辦公室業務補助。本年度業務經費預算1,400,000.00元,全年實際支出1,349,997.66元。

捕鱼达人怎样玩3.項目績效自評工作開展情況:為更好的做好該項目,辦公室對2018年度項目運行情況進行了全面的梳理,就經費的預算、執行以及支付的工作進行了總結回顧,并對項目開展情況進行全方位的績效自評。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況:該項目年初預算資金為1,400,000.00元,全部為市級財政資金,2018年度資金全部到位。

②項目資金執行情況:2018年,財政預算項目資金1,400,000.00元,支付1,349,997.66元。

③項目資金管理情況:項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。

捕鱼达人怎样玩(7)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:100%。

捕鱼达人怎样玩②效益指標完成情況:100%。

③滿意度指標完成情況:100%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無。

捕鱼达人怎样玩6.績效自評結果:為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為100分。

捕鱼达人怎样玩7.結果公開情況和應用打算:待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。

捕鱼达人怎样玩8.績效自評工作的經驗、問題和建議:保證項目資金專款專用,在以后工作加強規范管理。

捕鱼达人怎样玩9.其他需說明的問題:無。

項目九:

1.項目名稱:高層次人才引進配套經費

捕鱼达人怎样玩2.項目基本情況:該經費主要用于市委辦引進高層次人才楊波補助經費。

捕鱼达人怎样玩3.項目績效自評工作開展情況:已按照規定開展自評。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況:該項目年初預算資金為元,全部為市級財政資金,2018年度資金全部到位。

②項目資金執行情況:2018年,財政預算項目資金54,000.00.00元,支付53,200.00元。

③項目資金管理情況:項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求,進行規范核算管理。

(7)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況:100%。

捕鱼达人怎样玩②效益指標完成情況:100%。

捕鱼达人怎样玩③滿意度指標完成情況:100%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無。

捕鱼达人怎样玩6.績效自評結果:為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為100分。

捕鱼达人怎样玩7.結果公開情況和應用打算:待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議:保證項目資金專款專用,在以后工作加強規范管理。

捕鱼达人怎样玩9.其他需說明的問題:無。

(二)部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱:中國共產黨保山市委員會辦公室2018年度整體支出績效自評報告。

2.部門基本情況

(1)部門概況 :

部門主要職責

①圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規定、工作部署貫徹落實的督促檢查,調查研究,信息收集報送,重要情況綜合。

②承擔市委部分文件、文稿的起草;負責市委文件、文稿的修改、校核和簽印;負責承辦各縣(市、區)、園區、市直各部門向市委的請示、報告。

③負責市委各種會議的安排、組織和會務工作;負責市委領導同志參加的重要活動的組織安排、協調和聯絡工作。

④負責市級及上級黨政軍機關發來的文件、電報、信函的傳遞和保密工作;負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發、清退、立卷、歸檔工作。

⑤負責全市黨政系統密碼通信、管理和密碼應用工作;電子政務內網規劃、建設和運維管理工作;承擔市密碼領導小組辦公室工作。

捕鱼达人怎样玩⑥管理市委機關有關部門的經費預決算、房地產。

⑦管理市國家保密局(市委保密委員會辦公室)。

⑧負責處理中央、省委、市委領導的批示件,督辦、承辦、接待人民群眾來訪工作。

⑨負責市關心下一代工作委員會日常工作的組織、指導和綜合協調。

⑩負責全市檢查考評日常工作的組織、指導和綜合協調。

捕鱼达人怎样玩?承辦本單位的人事、黨建、意識形態、老干、婦兒工作。

捕鱼达人怎样玩?完成市委領導及上級交辦的其他工作任務。

機構設置情況

市委辦公室內設11個正科級機構和黨總支,(歸口或掛靠市委辦公室管理等機構含:中共保山市委督查室,中共保山市委機要局,保山市國家保密局、中共保山市委保密委員會辦公室,保山市關心下一代工作委員會辦公室,中共保山市委機關事務管理局、保山市專用通信局)。2018年末實有人員編制63人。其中:行政編制35人(含行政工勤編制1人),事業編制28人(含參公管理事業編制20人)人。

人員情況

在職職工年末69人(在職在編實有行政人員50人,機關工人15人、事業人員4人);離退休職工年末2人(離休2人、退休0人);當年招錄5人;公務員轉事業1人;退休1人;退休職工死亡1人。

(2)部門績效目標的設立情況:統一管理部門績效目標,通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況的設立,了解項目資金使用情況。

(3)部門整體收支情況:2018年財政撥款收入1724.16萬元,財政撥款支出 1724.16萬元,結余0萬元。按支出性質分,基本支出1463.95萬元,占總支出84.91%,項目支出260.21萬元,占總支出15.09%。按經濟分類分,工資福利支出1128.18萬元占65.43%,商品和服務支出434.51萬元占25.20%,對個人和家庭補助支出91.63萬元占5.31%,其他資本性支出69.84萬元占4.06%。

(4)部門預算管理制度建設情況:為加強預算管理、規范財務行為,制定了《中共保山市委辦公室財務管理制度》、《中共保山市委辦公室經費支出審批報銷制度》、《中共保山市委辦公室差旅費管理制度》、《中共保山市委辦公室接待工作制度》等制度。嚴格按照制度執行,確保資金使用合法、合規

3.績效自評工作情況

捕鱼达人怎样玩(1)績效自評目的

通過績效評價,評價整體支出預算資金安排的科學性、合理性和資金使用的合規合法性及其成效,及時總結管理經驗,完善內部管理辦法,提高管理水平和資金的使用效益,并為確定以后年度的支出預算提供依據。

(2)自評指標體系

中共保山市委辦公室整體支出績效評價指標體系,設一、二、三級指標,一級指標:1.投入、2.過程、3.產出、4效果。二級指標:1.目標設定,2.預算配置、預算執行、預算管理、資產管理,3.職責履行,4.履職效益。三級指標:1.績效目標合理性、明確性,2.預算完成率、預算調整率、支付進度率等,3.實際完成率、完成及時率、重點工作辦結率,4.社會效益、社會公眾或服務對象滿意度。每個項目均按體系要求進行項目開展。

(3)自評組織過程

1.前期準備情況。根據預算法的相關規定,在預算編制時,我辦已建立事前績效目標編制工作,構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現,我辦根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標,對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2.組織實施情況。根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2019〕107號)要求,我辦高度重視、認真落實,按照“誰主管、誰使用誰公開”的原則,積極組織力量,開展該項工作,項目自評績效和單位整體績效由財務科(原行政科)統一填報,其他局、室、科、配合提供材料和依據。

捕鱼达人怎样玩4.評價情況分析及綜合評價結論

(1)投入情況分析 :我辦2018年部門預算績效的指導思想是:認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關要求,不斷推進預算管理體制改革,進一步調整支出結構,統籌安排預算內外資金,確保工資性支出和機構運轉的基本需要,盡量壓縮非生產性支出。

(2)過程情況分析:我辦在經費支出時堅持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴控制支出,既考慮事業發展需要,又要考慮財力可能,實行預算資金統籌安排,綜合平衡。

捕鱼达人怎样玩(3)產出情況分析:2018年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標,,以項目為依據編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。

捕鱼达人怎样玩(4)效果情況分析:2018年我辦項目的順利實施,保證了年初確定的工作目標任務圓滿完成,在市委的堅強領導下,市委辦公室領導班子緊緊圍繞市委中心工作和重要部署,以黨的十九大精神為引領,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,忠誠踐行“五個堅持”,切實做到“五個自覺”“六個表率”,爭當“五個先鋒”,自覺以更嚴的標準、更高的要求做好“三服務”工作,在新時代展現新氣象、新作為,市委的堅強“前哨”和鞏固“后院”作用較好發揮。

5.存在的問題和整改情況

存在的問

①管理制度還需不斷完善。隨著環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的不斷提高,制度更新滯后于實踐發展,需進一步修改完善。

捕鱼达人怎样玩②財政支出績效評價意識淡薄。對財政支出績效評價重要性的認識還不到位,績效評價意識不強,對財政支出績效評價方面的知識缺乏了解掌握。

整改情況

①進一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

②加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

捕鱼达人怎样玩6.績效自評結果應用:通過績效自評工作的開展,我局將評價結果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據,各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式,加強財務管理,完善管理辦法,切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

7.主要經驗及做法

捕鱼达人怎样玩①建立完善了為加強預算管理、規范財務行為,制定了《中共保山市委辦公室財務管理制度》、《中共保山市委辦公室經費支出審批報銷制度》、《中共保山市委辦公室差旅費管理制度》、《中共保山市委辦公室接待工作制度》等制度。及時組織全體干部職學習,將相關制度的執行要點進行梳理時時提醒。

②強化“三公”經費管理。對省、市出臺的“三公”經費相關文件制度進行系統學習。

③公務接待費嚴格按照中共保山市委辦公室 、保山市人民政府辦公室關于印發的《保山市黨政機關國內公務接待管理實施細則》的通知(保辦發【2014】31號)文件執行;

嚴格按照中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室關于印發《保山市進一步規范國內公務接待工作運行機制》《保山市黨政機關國內公務接待管理實施細則》的通知(保辦字【2019】79號)文件執行。

④因公出國(境)費用按《保山市財政局 保山市人民政府外事辦公室轉發<財政部 外交部關于調整因公臨時出國住宿費標準等有關事項的通知>》(保財行【2018】34號)文件執行。

⑤公務用車實行“定點維修、定點加油、定點保險”管理。

8.其他需說明的情況

捕鱼达人怎样玩部門績效自評情況詳見附表(附表10.1—附表14)

捕鱼达人怎样玩五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

捕鱼达人怎样玩(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

捕鱼达人怎样玩四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

捕鱼达人怎样玩七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

捕鱼达人怎样玩八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

監督索引號53050000120101111

    附件下載:
  [中國共產黨保山市委員會辦公室2018年度部門決算表2019091203461146320190920074524916  345K]