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保山市檔案局2018年度部門決算
索引號: 01525502-2-/2019-0923001 公開目錄: 部門決算 發布日期: 2019年09月23日
主題詞: 發布機構: 保山市人民政府 文    號:
 

監督索引號53050000324101000

捕鱼达人怎样玩第一部分 保山市檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

捕鱼达人怎样玩第二部分 2018年度部門決算表

捕鱼达人怎样玩一、收入支出決算總表

二、收入決算表

捕鱼达人怎样玩三、支出決算表

捕鱼达人怎样玩四、財政撥款收入支出決算總表

捕鱼达人怎样玩五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

捕鱼达人怎样玩九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

捕鱼达人怎样玩一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

捕鱼达人怎样玩第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

捕鱼达人怎样玩一、機關運行經費支出情況

捕鱼达人怎样玩二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)部門整體支出績效自評報告

捕鱼达人怎样玩五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

捕鱼达人怎样玩第一部分 保山市檔案局概況

一、主要職能

(一)主要職能

捕鱼达人怎样玩(1)貫徹執行國家檔案工作的方針、政策和法律、法規。

捕鱼达人怎样玩(2)依據《檔案法》、《云南省檔案條例》及國家有關規定,制定全市檔案工作相關制度;編制全市檔案事業發展規劃并組織實施。

(3)對全市范圍內各機關、團體、企業、事業單位和其他組織的檔案工作、各類檔案館工作和下級檔案行政管理部門的工作進行指導和監督。

捕鱼达人怎样玩(4)負責全市檔案干部的教育培訓、檔案專業職務的評聘管理、檔案宣傳、檔案學術理論研究、檔案保護與現代化管理技術研究等工作。

(5)配合有關部門對各機關、團體、企業、事業單位和其他組織的文件材料收集、整理和歸檔等工作進行指導、咨詢服務。

(6)按照《檔案法》和《云南省檔案條例》的規定,接收、征集應當進館的檔案資料。

捕鱼达人怎样玩(7)對館藏檔案進行規范化整理、科學化管理和安全保管,并對破損檔案進行搶救。

(8)向各部門、社會各界提供利用檔案,開發館藏檔案信息資源,為科學研究經濟和社會發展服務。

(9)根據國家有關要求,負責規劃全市檔案信息化建設并組織實施。

(10)完成市委、市人民政府和上級機關交辦的其他事項。

捕鱼达人怎样玩(二)2018年度重點工作任務介紹

1、加強政治建設、提高政治站位

(1)強化理論武裝。一年來,我局將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要任務,始終牢記“檔案工作姓黨”,不斷深化對檔案工作重要性的認識,積極引導黨員干部牢固樹立“四個意識”,進一步增強做好檔案工作的責任感和使命感。結合工作時間認真制定機關政治、業務、理論中心組、黨員主題、道德講堂“五個一”學習制度,全年組織政治學習、黨員大會、黨員組織生活會17次,理論中心組學習和班子民主生活會12次,業務學習11次。選派黨支部書記和普通黨員參加“萬名黨員進黨校 善洲故里先鋒行”學習培訓,組織全體黨員干部開展十九大知識競賽1次。通過政治理論學習,增強班子成員凝聚力、團結力和向心力,增強了政治敏銳性,提高了用理論武裝頭腦、指導實踐能力和水平。

捕鱼达人怎样玩(2)抓實意識形態工作。強化責任擔當,班子成員之間、分管領導與科室、科室負責人和科員層層簽訂責任狀,層層落實責任,牢牢把握輿論導向。年內,制作機關宣傳展板70余塊,通過宣傳窗口發布信息120條、簡報37期,向國家、省、市各級報刊、媒體投稿214條。組織外出培訓5期47人;報送中國、省檔案學會以及《云南檔案》論文、征文39篇。成功舉辦慶首屆“五·一”“蘭臺杯”業務技能大賽,為全市檔案工作者提供了展示技能才能的機會。2018年市檔案局和市檔案學會工作獲省局表彰。

捕鱼达人怎样玩2、圍繞中心、服務大局

(1)堅持依法辦事、優化政務服務。通過微信公眾號、政府門戶網站、公示欄等多種形式向社會公開職能職責、辦事程序、服務承諾、監督方式等主要內容,發布信息125條。制定“最多跑一次”服務清單保留審批事項9項。提升政務中心和機關查閱窗口服務質量,發揮檔案服務的功能,全年累計接待查閱1萬余人次,提供檔案2萬多卷。

捕鱼达人怎样玩(2)嚴格執法檢查、夯實基礎建設。按照檔案法規和“雙隨機一公開”工作要求,與市保密局、區檔案局聯合對96家市直單位和6家企業開展執法了檢查,建立健全了隨機抽查和行政執法檢查庫。完成9家檔案服務外包公司的審核備案,進一步規范檔案工作的開放性、合法性、嚴肅性。督促隆陽、騰沖國家綜合檔案館建設順利推進,目前隆陽館到位資金3015.2萬元,完成主體建設和內飾裝修,轉入外部環境建設;騰沖館國家補助資金586萬元全部到位,按時開工建設。

捕鱼达人怎样玩(3)創新工作思路、豐富館藏文化。加大依法接收,全市進館檔案55248卷,征集特色檔案2624件,舉辦個人專題展覽1次,有力提升了公眾檔案意識。完成數字化加工檔案296.76萬幅和全市269家機關企事業單位紫光檔案軟件更新培訓工作,為建設數字檔案館打下堅實基礎。制定市、縣、鄉、村及行業部門、易地搬遷精準扶貧檔案的歸檔范圍和保管期限,堅持“建立試點、以點帶面”工作方法,推動全市脫貧攻堅檔案整理更加規范。深入永昌投資公司、各園區辦和民營企業調研5次、培訓2次,將檔案工作向多領域縱深發展。完成《記憶保山》季刊4期和《梨花香雪》、《永昌三寶之料絲燈》、《永昌三寶之永子》的編輯、校審和初稿工作,彰顯了檔案文化的魅力。

(4)提升業務素質、抓實扶貧工作。全年深入基層調研業務和脫貧攻堅檔案35次,指導配合舉辦各類培訓48次參訓5819人次,完成了市直92家單位的立卷歸檔工作的檢查指導。開展“掛包幫”“轉走訪”工作13批65人次,聽取專題匯報4次,協調項目資金12.4萬元建設120㎡村級電子商務工作室一間。發動干部職工開展志愿服務捐款2.72萬元幫助掛包戶解決產業發展、遮風擋雨和開展春節慰問等工作。

3、夯實黨建基礎,強化責任擔當

捕鱼达人怎样玩(1)加強組織領導。強化黨的領導,將“主題黨日”活動和“兩學一做”學習教育結合起來,認真落實“三會一課”制度,運用機關微信公眾號、微信群、QQ群、電子屏以及黨建宣傳欄及時發布張貼黨的十九大精神重要知識點及學習活動照片、心得體會、理論研討文章,教育引導全體黨員干部牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。全年召開支部大會9次,支委會11次,上黨課4次,撰寫體會文章61篇。

(2)堅持正確用人導向。組織開展《干部選拔任用條例》2次,按程序對2017年提拔的3名科級干部試用期滿進行了考核轉正,并由班子成員集體進行廉政談話,堅持做到選人用人公開公正,將能力強、能干事、想干事、干成事的人提拔到崗位上。

捕鱼达人怎样玩(3)堅持民主集中制。認真落實主要領導“四不直接分管”和“末位表態”制度,做到科學決策、依法決策和民主決策,加強向派駐市教育局紀檢組的請示匯報。全年召開局務會26次,邀請紀檢組領導開展專題講座2次。

捕鱼达人怎样玩4、堅持從嚴治黨,以嚴實的作風助推跨越發展

(1)嚴明政治紀律。市檔案局領導班子高度重視全面從嚴治黨工作,始終把黨風廉政建設和“一崗雙責”放在心上、抓在手上、扛在肩上。“一把手”切實履行第一責任人和班長職責,親自組織研究部署,親自抓落實,親自督促檢查。年內共召開黨風廉政會議11次,專題研究部署黨風廉政建設工作3次。邀請紀檢組領導上廉政黨課和專題講座2次,把黨風廉政建設貫穿各項工作之中,班子成員認真履行“一崗雙責”,形成了以上率下,層層抓落實的工作局面。

捕鱼达人怎样玩(2)強化責任擔當。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,通過各種方式推動習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神進機關、進社區、進農村。組織全體黨員收聽收看《榜樣3》《絕不姑息》《永遠在路上》等專題教育片。以“當先鋒走前頭”活動為抓手,以加強黨的先進性、純潔性建設為目標,充分調動積極因素,依托“抓黨建、帶隊伍、促業務”教育活動,推動全市檔案隊伍強素質提服務。

(3)堅決糾正“四風”。一年來,班子嚴格執行中央八項規定精神,堅決杜絕形式主義和官僚主義發生,認真制定黨務、政務公開工作方案,在履職過程中沒有發生以權謀私、利益輸送等情況,也沒有接到過組織約談函詢等問題。年內,因公出國(境)費1.54萬元;公務用車維護費3.5萬元;公務接待費0.55萬元,經費使用嚴格按照年初預算,使用進度、賬目嚴格執行財務規定,收支過程堅持做到符合規定、符合實際并定期公開公示。

捕鱼达人怎样玩二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

捕鱼达人怎样玩納入保山市檔案局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。即保山市檔案局。

捕鱼达人怎样玩(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

捕鱼达人怎样玩2018年末實有人員編制22人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制22人(含參公管理事業編制22人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員22人(含參公管理事業人員22人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

捕鱼达人怎样玩第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

捕鱼达人怎样玩第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

捕鱼达人怎样玩2018年度收入合計4,258,636.40元。其中:財政撥款收入4,258,636.40元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加183,986.69元,增長(減少)4.52%,主要原因分析:

1.2018年本單位在職人員工資福利支出增加806,452.28元,主要為基本工資增加99,697.10元,補貼津貼減少109,723.10元,獎金增加780,191.99元,其他社會保障繳費增加5,043.54元,機關事業單位基本養老保險繳費增加55,215.35元,醫療費增加13,765.20元。用于維持單位的日常辦公費用減少37,737.77元;主要為:辦公費減少18,013.18元,印刷費減少21,950.41元,手續費176.88元,水費1,146.80元,電費增加3,212.92元,郵電費增加4,888.98元,差旅費減少8,366.50元,因公出國(境)費用增加9,978.00元,會議費減少2,915.00元,培訓費增加1,550元,公務接待減少12,712.25元,勞務費減少1,239.15元,工會經費增加9,666.62元,公務運行維護費增加10,166.68元,其他交通費增加120.00元,其他商品服務支出減少10,200.80元。2018年對個人和家庭補助中獎勵金減少26,639.93元,其他個人和家庭的補助支出增加2,100.00元。

2.2018年保山市檔案局館藏檔案日常維護項目經費增加5,600.00元;收集、征集保山歷史文化檔案項目經費增加57.16元;《記憶保山》編輯出版經費增加70,000.00元;安全管護系統項目經費增加60,000.00元。

3.2017年檔案館庫房擴容改造項目59,932.82元、館藏檔案全文數字化轉化經費420,000.00元、考核獎勵經費253,650.00元,2018年無此項目,減少收入733,582.82元。

捕鱼达人怎样玩二、支出決算情況說明

2018年度支出合計4,265,544.73元。其中:基本支出3,858,636.40元,占總支出的90.46%;項目支出406,908.33元,占總支出的9.54%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加190,895.02元,增長4.68%,主要原因分析:

捕鱼达人怎样玩1.2018年本單位在職人員工資福利支出增加806,452.28元;用于維持單位的日常辦公費用減少37,737.77元,主要為基本工資增加99697.10元,補貼津貼減少109,723.10元,獎金增加780191.99元,其他社會保障繳費增加5,043.54元,機關事業單位基本養老保險繳費增加55,215.35元,醫療費增加13,765.20元。2018年對個人和家庭補助中獎勵金減少26,639.93元,其他個人和家庭的補助支出增加2,100.00元。

2.2018年保山市檔案局館藏檔案日常維護項目經費增加5,600.00元,年初結轉支出增加6,908.33元;收集、征集保山歷史文化檔案項目經費增加57.16元;《記憶保山》編輯出版經費增加70,000.00元;安全管護系統項目經費增加60,000.00元。

捕鱼达人怎样玩3.2017年檔案館庫房擴容改造項目59,932.82元、館藏檔案全文數字化轉化經費420,000.00元、考核獎勵經費253,650.00元,2018年無此項目,減少收入733,582.82元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障保山市檔案局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,858,636.40元。與上年對比增加781,912.35元,增長25.41%,主要原因分析:2018年本單位在職人員工資福利支出增加806,452.28元;主要為基本工資增加99,697.10元,補貼津貼減少109,723.10元,獎金增加780,191.99元,其他社會保障繳費增加5,043.54元,機關事業單位基本養老保險繳費增加55,215.35元,醫療費增加13,765.20元。用于維持單位的日常辦公費用減少37,737.77元;主要為:辦公費減少18,013.18元,印刷費減少21,950.41元,手續費176.88元,水費1,146.80元,電費增加3,212.92元,郵電費增加4,888.98元,差旅費減少8,366.50元,因公出國(境)費用增加9,978.00元,會議費減少2,915.00元,培訓費增加1,550.00元,公務接待減少12712.25元,勞務費減少1,239.15元,工會經費增加9,666.62元,公務運行維護費增加10,166.68元,其他交通費增加120.00元,其他商品服務支出減少10,200.80元。2018年對個人和家庭補助中獎勵金減少26,639.93元。其他個人和家庭的補助支出增加2,100.00元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.98%,人均支出156,059.81元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.02%,人均支出19,332.75元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障保山市檔案局(館)機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出406,908.33元。與上年對比減少591,017.33元,減少59.22%,主要原因分析:

捕鱼达人怎样玩1.2018年保山市檔案局館藏檔案日常維護項目經費增加5,600.00元,年初結轉支出增加6,908.33元;收集、征集保山歷史文化檔案項目經費增加57.16元;《記憶保山》編輯出版經費增加70,000.00元;安全管護系統項目經費增加60,000.00元。

2.2017年檔案館庫房擴容改造項目59,932.82元、館藏檔案全文數字化轉化經費420,000.00元、考核獎勵經費253,650.00元,2018年無此項目,減少收入733,582.82元。

捕鱼达人怎样玩具體項目開支及開展工作情況:

(1)安全管護系統工作項目支出60,000.00元:主要開展更新替換庫房存在安全隱患的監控設備,對庫房監控和環境監測系統重新綜合布線,擴充監控存儲的空間和提高監控力。項目實施達預期效果。

捕鱼达人怎样玩(2)收集、征集保山歷史文化檔案項目支出50,000.00元:將檔案行政管理部門納入本級各項重大活動組織協調工作機構,確保檔案收集整理工作與重大活動同步進行。廣泛征集古往今來保山事件和人物檔案,征集當地現代名人和地方特色檔案,征集散存于社會或個人(包括境外)、具有保存價值和文化特色的歷史文獻、民間藝術和民風、民俗檔案資料。項目實施達預期效果。

捕鱼达人怎样玩(3)館藏檔案日常維護項目支出226,908.33元:館藏檔案、資料的規范化整理,規范化管理和安全保障。項目實施達預期效果。

捕鱼达人怎样玩(4)《記憶保山》編輯出版經費支出70,000.00元:充分利用館藏信息資源、挖掘檔案史料,繼續編研《記憶保山》,向群眾宣傳、普及保山歷史文化檔案。項目實施達預期效果。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,265,544.73元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加190,895.02元,增長4.68%,主要原因分析:

捕鱼达人怎样玩1.2018年本單位在職人員工資福利支出增加806,452.28元;主要為基本工資增加99,697.10元,補貼津貼減少109,723.10元,獎金增加780,191.99元,其他社會保障繳費增加5043.54元,機關事業單位基本養老保險繳費增加55,215.35元,醫療費增加13765.20元。用于維持單位的日常辦公費用減少37,737.77元;主要為:辦公費減少18,013.18元,印刷費減少21,950.41元,手續費176.88元,水費1,146.80元,電費增加3,212.92元,郵電費增加4,888.98元,差旅費減少8,366.50元,因公出國(境)費用增加9,978.00元,會議費減少2,915.00元,培訓費增加1,550.00元,公務接待減少12,712.25元,勞務費減少1,239.15元,工會經費增加9,666.62元,公務運行維護費增加10,166.68元,其他交通費增加120.00元,其他商品服務支出減少10,200.80元。2018年對個人和家庭補助中獎勵金減少26,639.93元,其他個人和家庭的補助支出增加2,100.00元。

捕鱼达人怎样玩2.2018年保山市檔案局館藏檔案日常維護項目經費增加5,600.00元,年初結轉支出增加6,908.33元;收集、征集保山歷史文化檔案項目經費增加57.16元;《記憶保山》編輯出版經費增加70,000.00元;安全管護系統項目經費增加60,000.00元。

3.2017年檔案館庫房擴容改造項目59,932.82元、館藏檔案全文數字化轉化經費420,000.00元、考核獎勵經費253,650.00元,減少收入733,582.82元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出3,889,474.33元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.18%。主要用于開展檔案工作正常運行的基本開支,支付職工工資福利;用于開展檔案館藏維護、檔案安全管護、檔案庫房擴容、檔案收集征集、國家級民國目錄制作等項目及工作運轉;購買檔案專業化用品的資本性支出。

捕鱼达人怎样玩2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

捕鱼达人怎样玩3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

8.社會保障和就業(類)支出373,970.40元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.77%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出313,355.05元;歸口管理的行政單位離退休3,200元;

捕鱼达人怎样玩9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

捕鱼达人怎样玩13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

捕鱼达人怎样玩15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

19.住房保障(類)支出2,100.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于購房補貼支出2,100.00元;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況。

捕鱼达人怎样玩四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為53,200.00元,支出決算為55,861.00元,完成預算的105%。其中:因公出國(境)費支出決算為15,359.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為35,000.00元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為5,502.00元,完成預算的30.23%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:2018年因公出國(境)費為省局項目,年初未做預算。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少7,186.57元,下降11.40%。其中:因公出國(境)費支出決算減少4,641.00元,下降23.21%;公務用車購置及運行費支出決算增加10,166.68元,增長40.94%;公務接待費支出決算減少12,712.25元,下降69.79%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:因公出國(境)費用減少4,641.00元,出差地區不同造成費用支出差異;公務接待費支出決算減少12,712.25元,本著厲行節約的原則,嚴格接待審批程序,縮減接待次數,與2017年相比,減少公務接待60批次217人次;2018年公務用車運行維護費核定量增加,公務用車使用頻率增加,導致費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

捕鱼达人怎样玩2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出15,359.00元,占27.50%;公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元,占62.66%;公務接待費支出5,502.00元,占9.85%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出15,359.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。開展內容包括:赴泰國參加東南亞太平洋影響檔案協會培訓,出國(境)費用包含培訓費、交通費、食宿費、證件照及保險費等。

捕鱼达人怎样玩2.公務用車購置及運行維護費支出35,000.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

捕鱼达人怎样玩公務用車運行維護支出35,000.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展檔案工作相關會議、到縣區檔案館考察、調研、到掛鉤扶貧村幫扶所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5,502.00元。其中:

國內接待費支出5,502.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待8批次(其中:外事接待0批次),接待102人次(其中:外事接待0人次)。主要用于接待因公務到我局機關查閱檔案、交流學習、考察發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

捕鱼达人怎样玩第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市檔案局部門2018年機關運行經費支出425,320.56元,與上年對比減少37,737.77元,下降了8.15%,主要原因分析:辦公費減少18,013.18元,印刷費減少21,950.41元,手續費176.88元,水費1,146.80元,電費增加3,212.92元,郵電費增加4,888.98元,差旅費減少8,366.50元,因公出國(境)費用增加9,978.00元,會議費減少2,915.00元,培訓費增加1,550.00元,公務接待減少127,12.25元,勞務費減少1,239.15元,工會經費增加9,666.62元,公務運行維護費增加10,166.68元,其他交通費增加120.00元,其他商品服務支出減少10,200.80元。

部門機關運行經費主要用于保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(1)辦公費23,900.50元;

(2)手續費300.00元;

捕鱼达人怎样玩(3)水電費3,450.29元;

(4)郵電費9,879.34元;

(5)差旅費23,564.00元;

捕鱼达人怎样玩(6)因公出國(境)費用9,978.00元;

捕鱼达人怎样玩(7)培訓費1,850.00元;

(8)公務接待費5,502.00元;

(9)勞務費39,987.51元;

捕鱼达人怎样玩(10)工會經費45,250.32元;

捕鱼达人怎样玩(11)公務用車運行維護費35,000.00元;

(12)其他及交通費用216,720.00元;

捕鱼达人怎样玩(13)其他商品和服務支出9,938.60元。

捕鱼达人怎样玩二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,保山市檔案局部門資產總額2,930,235.48元,其中,流動資產29,296.66元,固定資產2,900,938.82元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少863,810.92元,其中;流動資產減少22,139.92元,固定資產減少841,671.00元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產633項,賬面原值918,522.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

2,930,235.48

29,296.66

捕鱼达人怎样玩2,900,938.82

834,448.82

342,055.00

捕鱼达人怎样玩1,724,435.00

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額87,300.00元,其中:政府采購貨物支出87,300.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額87,300.00元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一:

捕鱼达人怎样玩1.項目名稱:館藏檔案日常維護項目經費

2.項目基本情況

捕鱼达人怎样玩截止2017年10月底,保山市檔案館館藏檔案155個全宗,館藏檔案、資料合計共142637卷(冊、盤、盒、件),其中:檔案128215卷(冊、盤、盒、件),包括紙質檔案123233卷,聲像檔案2289盤、照片檔案479盒、實物檔案1849件、現行公開文件200卷、特色檔案165卷(冊、盤、盒、件);資料14422冊,按照規定每卷(冊)2元的標準測算,爭取到市級財政資金220,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備

在列會上傳達學習保山市財政局《關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2019〕107號)文件精神及相關要求,領導要求高度重視,盡快組織落實實施相關自檢自查自評工作。

(2)組織實施

捕鱼达人怎样玩保山市檔案局成立檔案局整體支出和項目績效評價工作領導小組,負責檔案部門財政支出績效評價工作,領導小組成員如下:

捕鱼达人怎样玩組 長:聶江娥市委辦副主任、市檔案局局長

捕鱼达人怎样玩副組長:陳云香 檔案館副館長

黃玉萍 檔案館副館長

成 員:張 俞 檔案館辦公室副主任

楊光育 檔案館業務指導科科長

捕鱼达人怎样玩余宏云 檔案館管理利用科科長

捕鱼达人怎样玩董紅軍 檔案館電子檔案科科長

師德惠 檔案館征集整理科科長

寸 欣 檔案館會計

捕鱼达人怎样玩領導小組下設檔案館辦公室,由陳云香任項目績效評價小組辦公室主任,負責做好統籌、協調落實2018年項目績效評工作,各科室長配合財務人員做好項目績效自評工作,于6月17日前進行匯總整理完成部門整體和項目績效自評,經領導小組審核后上報市財政局。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況

捕鱼达人怎样玩2018 年經人大審核通過預算批復后,市財政局下達館藏檔案日常維護項目經費220,000.00元。

②項目資金執行情況

捕鱼达人怎样玩根據保山市檔案局預算管理以及財務管理有關制度,項目資 金使用合理、高效。項目資金使用在規定年限內完成,按照年內工作計劃,優先保障重點項目,提高重點工作項目支出,壓縮一般工作項目支出,預算執行率100%。

③項目資金管理情況

捕鱼达人怎样玩項目財務管理制度健全,嚴格做到專款專用,保障項目按計劃實施。按照云南省檔案局《云南省檔案局項目資金管理辦法》《云南省檔案館數字檔案館建設項目績效自評管理暫行辦法》明確項目資金專款專用的原則,從項目資金的使用、管理、檢查、監督和報告等方面做了嚴格規定。

(2)項目績效指標完成情況

捕鱼达人怎样玩①產出指標完成情況。

數量指標——全年市檔案館接收入館檔案數量10777卷,31945件,溫濕度記錄臺賬完整260天,召開檔案安全工作會議2次。

質量指標——檔案庫房內外監控清晰度提高了2倍,監控全覆蓋;做好館藏檔案“八防”工作(即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲),提高庫房安全防范率。

時效指標——預算執行進度均都規定時間內完成,執行率為100%。

成本指標——項目經費開支資金使用都不超預算,有關政府采購的資產,經調研市場價后進行購買,不超政府采購預算。

捕鱼达人怎样玩②效益指標完成情況。

社會效益指標——改善檔案保管條件,加快檔案開放鑒定,全面發揮檔案“存憑、留史、資政、育人”的作用。

可持續影響指標——項目提升了館庫安全,項目經驗可復制可推廣,對縣區檔案工作具有指導性。

③滿意度指標完成情況

對全市檔案業務指導滿 意度、檔案開放范圍和內容滿意度,滿意度均在98%以上,滿意度指標完成良好。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:

捕鱼达人怎样玩市檔案局仍需進一步抓好支出進度管理工作,加快財政支出進度,發揮財政資金效益,使財政資金能夠高效、高質量地用于檔案資源體系、檔案利用體系、檔案管護體系建設,提高檔案服務經濟、服務社會的能力。

6.績效自評結果

捕鱼达人怎样玩保山市檔案局 2018 年項目整體績效評價總分100分,自評98分。

捕鱼达人怎样玩7.結果公開情況和應用打算

因2019年機構改革,市檔案局劃歸市委辦,原在保山市人民政府門戶網站保山市檔案局窗口已關閉,績效自評情況將在市政府辦公開平臺公開接受財政部門和社會監督。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

績效目標自評工作通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。建議財政部門加強培訓,提供各部門單位溝通交流的平臺和渠道,更好更快的落實此項工作。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項目二:

1.項目名稱:收集、征集保山歷史文化檔案項目經費

2.項目基本情況

保山古為哀牢國首邑,是云南歷史上開發較早的地區之一,是個少數民族36個的多民族的邊疆地區,是中緬貿易的集散地;形成了包括以少數民族文化為內容的哀牢文化,以漢文化為特征的移民文化、以翡翠為代表的玉石文化、以愛國主義為核心的抗戰文化,以自然風光為基礎的旅游文化,因而保山文化是一種開放型和復合型的地域文化,其文脈始為哀牢文化、續為永昌文化,今為保山文化,在中國文化精神寶庫中占有重要的地位。收集征 集這部分檔案史料,對我們了解保山歷史,保護保山文化,挖掘弘揚傳承民族文化有著深遠的意義。2018年申請到市財政局資金50,000.00元用于對保山歷史文化檔案進行了收集、征集,記錄好、整理好、保護好保山歷史文化成果 保護、挖掘、弘揚和傳承保山歷史文化檔案。

3.項目績效自評工作開展情況

(一)前期準備

在列會上傳達學習保山市財政局《關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2019〕107號)文件精神及相關要求,領導要求高度重視,盡快組織落實實施相關自檢自查自評工作。

(二)組織實施

保山市檔案局成立檔案局整體支出和項目績效評價工作領導小組,負責檔案部門財政支出績效評價工作,領導小組成員如下:

捕鱼达人怎样玩組 長:聶江娥 市委辦副主任、市檔案局局長

捕鱼达人怎样玩副組長:陳云香 檔案館副館長

黃玉萍 檔案館副館長

成 員:張 俞 檔案館辦公室副主任

捕鱼达人怎样玩楊光育 檔案館業務指導科科長

捕鱼达人怎样玩余宏云 檔案館管理利用科科長

捕鱼达人怎样玩董紅軍 檔案館電子檔案科科長

師德惠 檔案館征集整理科科長

寸 欣 檔案館會計

領導小組下設檔案館辦公室,由陳云香任項目績效評價小組辦公室主任,負責做好統籌、協調落實2018年項目績效評工作,各科室長配合財務人員做好項目績效自評工作,于6月17日前進行匯總整理完成部門整體和項目績效自評,經領導小組審核后上報市財政局。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況

2018年經人大審核通過預算批復后,市財政局下達收集、征集保山歷史文化檔案項目50,000.00元。

②項目資金執行情況

捕鱼达人怎样玩根據保山市檔案局預算管理以及財務管理有關制度,項目資 金使用合理、高效。項目資金使用在規定年限內完成,按照年內工作計劃,優先保障重點項目,提高重點工作項目支出,壓縮一般工作項目支出,預算執行率100%。

③項目資金管理情況

捕鱼达人怎样玩項目財務管理制度健全,嚴格做到專款專用,保障項目按計劃實施。按照云南省檔案局《云南省檔案局項目資金管理辦法》《云南省檔案館數字檔案館建設項目績效自評管理暫行辦法》明確項目資金專款專用的原則,從項目資金的使用、管理、檢查、監督和報告等方面做了嚴格規定。

(2)項目績效指標完成情況

捕鱼达人怎样玩①產出指標完成情況。

數量指標——收集征集公務禮品檔案138件,重大活動照片檔案數881張,新聞光盤剪輯資料5張以上;

捕鱼达人怎样玩質量指標——加強地方特色檔案征集,擴大館藏檔案門類和種類;

時效指標——預算執行進度均都規定時間內完成,執行率為100%。

捕鱼达人怎样玩成本指標——項目經費開支資金使用都不超預算,有關政府采購的資產,經調研市場價后進行購買,不超政府采購預算。

②效益指標完成情況。

社會效益指標——完成年度檔案征收入館工作,逐步提高檔案保管數量。

可持續影響指標——加大重點檔案收集征集保護,項目經驗可復制可推廣,對縣區檔案工作具有指導性。

③滿意度指標完成情況

檔案文化編研產品滿意度,滿意度均在98%以上,滿意度指標完成良好。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:

市檔案局仍需進一步抓好支出進度管理工作,加快財政支出進度,發揮財政資金效益,使財政資金能夠高效、高質量地用于檔案資源體系、檔案利用體系、檔案管護體系建設,提高檔案服務經濟、服務社會的能力。

6.績效自評結果

保山市檔案局2018年項目整體績效評價總分100分,自評98分。

7.結果公開情況和應用打算

捕鱼达人怎样玩因2019年機構改革,市檔案局劃歸市委辦,原在保山市人民政府門戶網站保山市檔案局窗口已關閉,績效自評情況將在市政府辦公開平臺公開接受財政部門和社會監督。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

績效目標自評工作通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。建議財政部門加強培訓,提供各部門單位溝通交流的平臺和渠道,更好更快的落實此項工作。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項目三:

1.項目名稱:《記憶保山》編輯出版經費

2.項目基本情況

捕鱼达人怎样玩自2013年以來,我局相繼出版了《記憶保山》、《公仆本色——楊善洲同志檔案選編》、《血染松山》、《血捍滇緬路》等系列叢 書,刻錄了保山重大活動“記憶光盤”443張,同時開展了“永昌 料絲燈”制作工藝可研等工作,這些文化產品的編輯、出版,得到了上級主管部門和市委、市政府以及社會各界的贊許和廣大讀 者的歡迎。為進一步挖掘館藏史料,為群眾提供更加豐富的文化精神食糧,市檔案局將加大對館藏檔案的開發利用,做好檔案文化編研工作。編輯出版《記憶保山》季刊4期,每期1200冊,每冊12元,共4800冊;稿費10,000.00元;刊印2018年《記憶保山》季刊合訂本300冊,每冊50元,2018 年申請到市級財政資金70,000.00元。

3.項目績效自評工作開展情況

(一)前期準備

捕鱼达人怎样玩在列會上傳達學習保山市財政局《關于 2019 年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2019〕107 號)文件精神及相關要求,領導要求高度重視,盡快組織落實實施相關自檢自查自評工作。

(二)組織實施

保山市檔案局成立檔案局整體支出和項目績效評價工作領導小組,負責檔案部門財政支出績效評價工作,領導小組成員如下:

組 長:聶江娥 市委辦副主任、市檔案局局長

捕鱼达人怎样玩副組長:陳云香 檔案館副館長

黃玉萍 檔案館副館長

成 員:張 俞 檔案館辦公室副主任

楊光育 檔案館業務指導科科長

余宏云 檔案館管理利用科科長

捕鱼达人怎样玩董紅軍 檔案館電子檔案科科長

捕鱼达人怎样玩師德惠 檔案館征集整理科科長

寸 欣 檔案館會計

領導小組下設檔案館辦公室,由陳云香任項目績效評價小組辦公室主任,負責做好統籌、協調落實2018年項目績效評工作,各科室長配合財務人員做好項目績效自評工作,于6月17日前進行匯總整理完成部門整體和項目績效自評,經領導小組審核后上報市財政局。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況

捕鱼达人怎样玩2018年經人大審核通過預算批復后,市財政局下達《記憶保山》編輯出版經費70,000.00元。

②項目資金執行情況

根據保山市檔案局預算管理以及財務管理有關制度,項目資金使用合理、高效。項目資金使用在規定年限內完成,按照年內工作計劃,優先保障重點項目,提高重點工作項目支出,壓縮一般工作項目支出,預算執行率100%。

③項目資金管理情況

捕鱼达人怎样玩項目財務管理制度健全,嚴格做到專款專用,保障項目按計劃實施。按照云南省檔案局《云南省檔案局項目資金管理辦法》《云南省檔案館數字檔案館建設項目績效自評管理暫行辦法》明確項目資金專款專用的原則,從項目資金的使用、管理、檢查、監督和報告等方面做了嚴格規定。

(2)項目績效指標完成情況

捕鱼达人怎样玩①產出指標完成情況。

數量指標——充分利用館藏信息資源、挖掘檔案史料,編輯出版《記憶保山》季刊4800本,合訂本300本;

質量指標——深度挖掘滇西抗戰史料中心檔案,編研出版宣傳滇西抗戰文化精神,充分利用館藏信息資源、挖掘檔案史料;

捕鱼达人怎样玩時效指標——預算執行進度均都規定時間內完成,執行率為100%。

成本指標——項目經費開支資金使用都不超預算,有關政府采購的資產,經調研市場價后進行購買,不超政府采購預算。

②效益指標完成情況。

社會效益指標——宣傳保山歷史文化,全面發揮檔案“存憑、留史、資政、育人”的作用。

捕鱼达人怎样玩可持續影響指標——項目創新檔案文化產品開發具有借鑒、增強作用,對保山歷史提供史料性、資料性;

③滿意度指標完成情況

捕鱼达人怎样玩對《記憶保山》書刊滿意度,滿意度均在98%以上,滿意度指標完成良好。

捕鱼达人怎样玩5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:

市檔案局仍需進一步抓好支出進度管理工作,加快財政支出進度,發揮財政資金效益,使財政資金能夠高效、高質量地用于檔案資源體系、檔案利用體系、檔案管護體系建設,提高檔案服務經濟、服務社會的能力。

6.績效自評結果

保山市檔案局2018年項目整體績效評價總分100分,自評98分。

7.結果公開情況和應用打算

因2019年機構改革,市檔案局劃歸市委辦,原在保山市人民政府門戶網站保山市檔案局窗口已關閉,績效自評情況將在市政府辦公開平臺公開接受財政部門和社會監督。

捕鱼达人怎样玩8.績效自評工作的經驗、問題和建議

績效目標自評工作通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。建議財政部門加強培訓,提供各部門單位溝通交流的平臺和渠道,更好更快的落實此項工作。

9.其他需說明的問題

捕鱼达人怎样玩本單位無其他需說明的問題。

項目四:

捕鱼达人怎样玩1.項目名稱:安全管護系統項目經費

2.項目基本情況

2009年,保山市檔案館安裝了一套監控設備,因使用年限長,該系統已不適應工作需要。為確保館藏檔案安全,急需要更換高清攝像頭及硬盤錄像機,改善監控及環境監測系統。2018 年,市檔案局申請到市級安全管護系統項目資金60,000.00元,用于更換高清數字攝像機、硬盤錄像機,更換短信報警控制器、溫濕度探測器、火災煙霧探測器、機房漏水報警控制器、聲光報警器,對檔案館全方位監控,提升對檔案館的安全管護。

3.項目績效自評工作開展情況

(一)前期準備

在列會上傳達學習保山市財政局《關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2019〕107號)文件精神及相關要求,領導要求高度重視,盡快組織落實實施相關自檢自查自評工作。

(二)組織實施

保山市檔案局成立檔案局整體支出和項目績效評價工作領導小組,負責檔案部門財政支出績效評價工作,領導小組成員如下:

捕鱼达人怎样玩組 長:聶江娥 市委辦副主任、市檔案局局長

捕鱼达人怎样玩副組長:陳云香 檔案館副館長

黃玉萍 檔案館副館長

捕鱼达人怎样玩成 員:張 俞 檔案館辦公室副主任

捕鱼达人怎样玩楊光育 檔案館業務指導科科長

捕鱼达人怎样玩余宏云 檔案館管理利用科科長

董紅軍 檔案館電子檔案科科長

捕鱼达人怎样玩師德惠 檔案館征集整理科科長

寸 欣 檔案館會計

領導小組下設檔案館辦公室,由陳云香任項目績效評價小組辦公室主任,負責做好統籌、協調落實2018年項目績效評工作,各科室長配合財務人員做好項目績效自評工作,于6月17日前進行匯總整理完成部門整體和項目績效自評,經領導小組審核后上報市財政局。

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況

捕鱼达人怎样玩2018年經人大審核通過預算批復后,市財政局下達安全管護系統項目60,000.00元。

②項目資金執行情況

捕鱼达人怎样玩根據保山市檔案局預算管理以及財務管理有關制度,項目資金使用合理、高效。項目資金使用在規定年限內完成,按照年內工作計劃,優先保障重點項目,提高重點工作項目支出,壓縮一般工作項目支出,預算執行率 100%。

③項目資金管理情況

項目財務管理制度健全,嚴格做到專款專用,保障項目按計劃實施。按照云南省檔案局《云南省檔案局項目資金管理辦法》《云南省檔案館數字檔案館建設項目績效自評管理暫行辦法》明確項目資金專款專用的原則,從項目資金的使用、管理、檢查、監督和報告等方面做了嚴格規定。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

數量指標——硬盤錄像機存儲擴充數量2倍及以上,完成項目報告1份;

質量指標——硬盤錄像機存儲擴充數量2倍及以上,完成項目報告1份;

捕鱼达人怎样玩時效指標——預算執行進度均都規定時間內完成,執行率為100%。

捕鱼达人怎样玩成本指標——項目經費開支資金使用都不超預算,有關政府采購的資產,經調研市場價后進行購買,不超政府采購預算。

②效益指標完成情況。

捕鱼达人怎样玩社會效益指標——改善檔案保管條件,全面發揮檔案“存憑、留史、資政、育人”的作用。

可持續影響指標——項目提升了館庫安全,項目經驗可復制可推廣,對縣區檔案工作具有指導性。

③滿意度指標完成情況

捕鱼达人怎样玩監控滿意度、檔案監控安全性滿意度,滿意度均在 98%以上,滿意度指標完成良好。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:

捕鱼达人怎样玩市檔案局仍需進一步抓好支出進度管理工作,加快財政支出進度,發揮財政資金效益,使財政資金能夠高效、高質量地用于檔案資源體系、檔案利用體系、檔案管護體系建設,提高檔案服 務經濟、服務社會的能力。

6.績效自評結果

捕鱼达人怎样玩保山市檔案局 2018 年項目整體績效評價總分100分,自評98分。

7.結果公開情況和應用打算

捕鱼达人怎样玩因2019年機構改革,市檔案局劃歸市委辦,原在保山市人民政府門戶網站保山市檔案局窗口已關閉,績效自評情況將在市政府辦公開平臺公開接受財政部門和社會監督。

捕鱼达人怎样玩8.績效自評工作的經驗、問題和建議

績效目標自評工作通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。建議財政部門加強培訓,提供各部門單位溝通交流的平臺和渠道,更好更快的落實此項工作。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

捕鱼达人怎样玩(二)部門整體支出績效自評報告

1.部門名稱:保山市檔案局

2.部門基本情況

(1)部門概況

主要職能:

捕鱼达人怎样玩①貫徹執行國家檔案工作的方針、政策和法律、法規。

捕鱼达人怎样玩②依據《檔案法》、《云南省檔案條例》及國家有關規定,制定全市檔案工作相關制度;編制全市檔案事業發展規劃并組織實施。

③對全市范圍內各機關、團體、企業、事業單位和其他組織的檔案工作、各類檔案館工作和下級檔案行政管理部門的工作進行指導和監督。

④負責全市檔案干部的教育培訓、檔案專業職務的評聘管理、檔案宣傳、檔案學術理論研究、檔案保護與現代化管理技術研究等工作。

⑤配合有關部門對各機關、團體、企業、事業單位和其他組織的文件材料收集、整理和歸檔等工作進行指導、咨詢服務。

⑥按照《檔案法》和《云南省檔案條例》的規定,接收、征集應當進館的檔案資料。

⑦對館藏檔案進行規范化整理、科學化管理和安全保管,并對破損檔案進行搶救。

⑧向各部門、社會各界提供利用檔案,開發館藏檔案信息資源,為科學研究經濟和社會發展服務。

捕鱼达人怎样玩⑨根據國家有關要求,負責規劃全市檔案信息化建設并組織實施。

⑩完成市委、市人民政府和上級機關交辦的其他事項。

根據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市檔案局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(保政辦發〔2016〕147號)文件,保山市檔案局加掛保山市檔案館牌子,為參照公務員法管理的副處級事業單位。與上年相比2017年局機構情況無變化。保山市檔案局(市檔案館)內設辦公室、檔案業務監督指導科(法規教育科)、檔案管理利用科(市現行公開文件查閱中心)、檔案信息化建設管理科、檔案編研科、檔案征集科、中國遠征軍滇西抗戰史料中心7個正科級機構。暫定事業編制22名,工勤編制數0名。其中:局長(館長)1名(副處級);正科級領導職數9名(含2名副局長<副館長>)、副科級領導職數3名。

2018年年末保山市檔案局實有在編在職人員22名,其中2人為工勤人員,退休人員9名,根據養老保險規定,退休人員工資納入社保發放,決算中不計入。與2017年相比較,機構人員無變動。

捕鱼达人怎样玩(3)部門績效目標的設立情況

捕鱼达人怎样玩①目標設定:成本核算合理;時效性強;績效目標編制科學。

捕鱼达人怎样玩②預算配置科學:預算編制科學;基本支出足額保障;確保重點支出安排;嚴控“三公經費”支出。

③預算執行有效:嚴格預算執行;嚴控結轉結余;項目組織良好。

捕鱼达人怎样玩④預算管理規范:管理制度健全;信息公開及時完整;資產管理使用規范有效。

捕鱼达人怎样玩⑤資產管理規范:固定資產核算、處置合理;嚴控資金開支。

⑥職責履行良好:強化組織領導;明確任務分工;有效監督檢查。

捕鱼达人怎样玩⑦履職效益良好:社會效益;社會公眾或服務對象滿意度;可持續影響指標。

(3)部門整體收支情況

保山市檔案局2018年度收入合計4,258,636.40元。其中:財政撥款收入4,258,636.40元,占總收入的100%,支出合計4,258,636.40元。其中:基本支出3,858,636.40元,占總支出的90.6%;項目支出406,908.33元,占總支出的9.55%。

(4)部門預算管理制度建設情況

近年來,保山市檔案局根據上級有關部門文件和精神,相繼出臺來一系列預算管理和財務管理的規章制度:《保山市檔案局資產管理制度》、《保山市檔案局預算管理制度》、《保山市檔案局辦公室關于成立市檔案局項目建設領導小組的通知》、《保山市檔 案局財務內控制度管理辦法》、《保山市檔案局公務接待管理規定》《保山市檔案局車輛管理制度》等,細化了上級有關部門的要求,完善了預算管理的方式、方法,提高了預算管理的科學性。

3.績效自評工作情況

捕鱼达人怎样玩(1)績效自評目的

通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(2)自評指標體系

捕鱼达人怎样玩目標設定合理有效。一是成本核算合理,項目支出成本計算實事求是、科學合理、采購產品根據市場價最佳性價比選購。目標編制、采購目標根據市場價來評定,實事求是。二是項目實施時效性強,項目實施環節規劃有時間安排計劃,在規定時間內按質按量完成,明確項目開展、采購、完成時限。三是績效目標編制科學,根據項目目的科學合理編制績效目標,績效目標應依據充分結構優化、細化可執行。項目績效編制科學、合理、實際。

捕鱼达人怎样玩預算配置合理。一是預算編制科學,部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學,年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行。基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整。二是項目預算整合歸類合理,目標明確,項目儲備充分、完整;預算編制科學、合理,編制項目得到財政支持。三是基本支出足額保障,按時、按量做好財政基礎信息動態變更調整工作,足額、及時保障人員經費和公用經費;人員經費、公用經費財政按時、按量撥付。四是確保重點支出安排;按照年內工作計劃,優先保障重點項目,提高重點工作項目支出,壓縮一般工作項目支出。嚴控“三公經費”支出;五是嚴控“三公經費”,按照“三公經費”只減不增的要求,2018年部門“三公經費”預算數同比上年減少。

捕鱼达人怎样玩預算執行良好。一是預算執行率100%,采取有效措施,加快預算執行進度,2017年全年預算執行率達到100%。除因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或市委市政府臨時交辦而必須調整預算外,嚴格按照批復執行預算。二是嚴控結轉結余,結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數。三是項目組織良好,部門開展前有詳盡的實施方案,明確實施主體責任;制定資金管理辦法,做好資金使用的監督檢查,項目實施完成后及時開展績效自評做到事前有預算,事中有監督,事后有測評;四是重視配合部門外部監督檢查工作,配合審計部門開展預算執行和財務收支審計工作,并對審計發現的問題積極開展整改工作。項目安排決策機制行之有效,保證部門項目申報、審核、安排全過程公開、透明。

捕鱼达人怎样玩項目管理:一是根據部門項目支出情況,制定完善項目資金管理辦法,做到部門重點項目支出均有法可依。二是及時公開在人大批復后二十日內完成部門2018年預決算信息及“三公經費”預決算的公開。三是資金管理規范有效,制定相關管理辦法,規范固定資產的采購、使用、處置。固定資產保存完整、配置合理、使用率達到100%。四是固定資產賬務管理合規、賬實相符、處置規范。嚴控資金使用,固定資產入賬及時,固定資產卡片與實際相符,固定資產處置符合規定,及時進行折舊處理。

職責履職強,一是強化組織領導,開展項目前有詳盡的實施方案,明確實施主體責任;有明確的領導分工;二是任務分工明確,項目實施中明確各項目實施科室、實施人職責分工;三是有效監督檢查,重視配合部門外部監督檢查工作,配合審計工作,配合巡查工作,并對審計發現的問題積極開展整改工作。

履職效益好。一是社會效益明顯提升,完成年度檔案征收入館工作,逐步提高檔案保管數量,改善檔案保管條件,加快檔案開放鑒定,全面發揮檔案“存憑、留史、資政、育人”的作用。二是社會公眾和服務對象滿意度高。三是項目提升了館庫安全、加大重點檔案收集征集保護、創新檔案文化產品開發具有借鑒、增強作用,項目經驗可復制可推廣,對縣區檔案工作具有指導性。

(3)自評組織過程

前期準備:

捕鱼达人怎样玩在例會上傳達學習保山市財政局《關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2019〕107號)文件精神及相關要求,領導要求高度重視,盡快組織落實實施相關自檢自查自評工作。

組織落實:

保山市檔案局成立保山市檔案局整體支出和項目績效評價工作領導小組,負責檔案部門財政支出績效評價工作,領導小組成員如下:

組 長:聶江娥 市委辦副主任、市檔案局局長

副組長:陳云香 檔案館副館長

黃玉萍 檔案館副館長

捕鱼达人怎样玩成 員:張 俞 檔案館辦公室副主任

楊光育 檔案館業務指導科科長

余宏云 檔案館管理利用科科長

董紅軍 檔案館電子檔案科科長

捕鱼达人怎样玩師德惠 檔案館征集整理科科長

寸 欣 檔案館會計

領導小組下設辦公室,由陳云香任項目績效評價小組辦公室主任,負責做好統籌、協調落實2018年項目績效評工作,各科室長配合財務人員做好項目績效自評工作,于6月18日前進行匯總整理完成部門整體和項目績效自評,經領導小組審核后上報市財政局。

捕鱼达人怎样玩4.評價情況分析及綜合評價結論

(1)投入情況分析

2018年,收入預算3,120,190.00元,收入決算4,258,636.40元(其中年初結轉和結余6,908.33元,決算數4,258,636.40元),差異率為36.48%。2018年基本支出3,858,636.40元,占總支出的 90.6%;其中工資水平有了較大幅度增加。基本工資增加 99,697.10元,獎金增加780,737.99元,補貼津貼減少109,723.10元;商品服務費減少37,737.77元,辦公費減少18,013.18元,印刷費減少21,950.41 元。項目支出406,908.33元,館藏檔案日常維護項目220,000.00元,安全管護系統項目60,000.00元,收集、征集保山歷史文化檔案項目50,000.00元,《記憶保山》編輯出版經費70,000.00元,上年結轉結余項目經費6,908.33元。

(2)過程情況分析

一是加強項目建設領導,成立項目領導小組,項目開展前有詳盡的實施方案,明確實施主體責任;制定資金管理辦法,做好資金使用的監督檢查,項目實施完成后及時開展績效自評做到事 前有預算,事中有監督,事后有測評;重視配合部門外部監督檢查工作,如配合審計部門開展預算執行和財務收支審計工作,并對審計發現的問題積極開展整改工作。

二是加強項目管理制度的執行。在項目建設中著重推行了“質量承諾”、“安全告知”、項目資金“三公開一公布”等工 作制度,有效的規范了項目建設行為,使管理工作逐步步入軌道 化。

三是落實項目建設主體責任和監督責任,嚴把項目建設職業準入關、招標采購關、標準執行關,嚴格執行項目建設“七制”(即項目法人責任制、招投標制、持證上崗制、建設管理制、合同管理制、審計決算制、工程竣工驗收制)和財務管理專人專賬、獨立核算、專款專用等制度,基本形成了源頭預防、監督有力、責任可追的工作機制。

(3)產出情況分析

我局認真按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2019〕107號)文件精神,對職責履行認真梳理,成立保山市檔案局整體支出和項目績效評價工作領導小組,領導小組成員本著實事求是、客觀公正、真實有效的責任意識認真履職,及時進行項目自評,按時提交相關工作材料。館藏檔案日常維護項目做好館藏檔案“八防”工作(即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲),提高庫房安全防范率;為全市提供查閱利用檔案、電子文件歸檔管理、信息 參閱等服務;2018年全年共接收市本級單位檔案數量10777卷,31945件。安全管護系統項目安裝高清攝像頭24個、硬盤錄像機,更換短信報警控制器、溫濕度探測器、火災煙霧探測器、機房漏水報警控制器、聲光報警器,對檔案館全方位監控,提升對檔案館的安全管護。《記憶保山》編輯出版經費項目進一步挖掘館藏史料,為群眾提供更加豐富的文化精神食糧,市檔案局將加大對館藏檔案的開發利用,出版《記憶保山》季刊4期4800本,合訂本300本。保山歷史文化檔案收集、編研經費項目加強地方特色檔案征集,擴大館藏檔案門類和種類。2018年全年共收集征集保山市公務禮品138件,收集整理市委市政府主要領導新聞光盤5份。

(4)效果情況分析

通過項目績效目標制定、項目績效自評,檔案部門各縣(市、區)、各科室長、財務人員切實履行職責,充分認識到自身崗位職責,明確項目申報、落實、反饋的重要性,意識到績效設定、評價的必要性。為今后項目的開展提供了思想保障,積累了的經驗,打下了堅實的基礎。為發揮檔案“存憑、留史、資政、育人”的社會效益提供了堅實保障。

捕鱼达人怎样玩5.存在的問題和整改情況

市檔案局仍需進一步抓好支出進度管理工作,加快財政支出進度,發揮財政資金效益,使財政資金能夠高效、高質地用于檔案資源體系、檔案利用體系、檔案管護體系建設,提高檔案服務經濟、服務社會的能力。

6.績效自評結果應用

績效自評的結果將在編制下一年預算中加以應用,通過總結,查缺補漏,優化工作部署和工作流程,為預算編制水平和預算支出效益提高,提供更有力的基礎。

7.主要經驗及做法

(1)領導重視,全程督促。市檔案局主要領導親自抓部門支出管理,組織召開黨組會、局務會、專題工作會研究部署部門整體支出工作;分管領導作為項目督辦人,全程參與督促檢查項目準備、實施和檢查。

捕鱼达人怎样玩(2)健全制度,規范管理。市檔案局制定和實施了預算管理、資金管理、內控制度等管理制度,為項目部門支出管理發揮 預期績效提供了制度保障。

捕鱼达人怎样玩(3)落實責任,做好督查。市檔案局通過局務會匯報、現場監督的多種形式,對項目實施進度進行的跟蹤檢查,落實方案編制、預算上報、招標采購、實施進場、驗收等控制點的完成時限,多措并舉保障了項目進行。

8.其他需說明的情況

無。

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

捕鱼达人怎样玩(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

捕鱼达人怎样玩(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

捕鱼达人怎样玩二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

捕鱼达人怎样玩三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

監督索引號53050000324101111

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  [保山市檔案局2018年度部門決算表20190920101010168  112K]