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楊善洲精神教育基地管理委員會2018年度部門決算
索引號: 01525502-2-/2019-0921001 公開目錄: 部門決算 發布日期: 2019年09月21日
主題詞: 發布機構: 保山市人民政府 文    號:
摘    要: 監督索引號53050000336501000楊善洲精神教育基地管理委員會2018年度部門決算 第一部分 楊善洲精神教育基地管理委員會概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2018年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財...
 

監督索引號53050000336501000

楊善洲精神教育基地管理委員會2018年度部門決算

第一部分 楊善洲精神教育基地管理委員會概況

捕鱼达人怎样玩一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

捕鱼达人怎样玩一、收入支出決算總表

二、收入決算表

捕鱼达人怎样玩三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

捕鱼达人怎样玩七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

捕鱼达人怎样玩第三部分 2018年度部門決算情況說明

捕鱼达人怎样玩一、收入決算情況說明

捕鱼达人怎样玩二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

捕鱼达人怎样玩四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

捕鱼达人怎样玩第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

捕鱼达人怎样玩一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

捕鱼达人怎样玩三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

捕鱼达人怎样玩(一)項目績效自評報告

(二)部門整體支出績效自評報告

捕鱼达人怎样玩五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楊善洲精神教育基地管理委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據《中共云南省委機構編制辦公室關于設立楊善洲精神教育基地管理委員會的批復》(云編辦〔2013〕139號)、《保山市機構編制委員會關于設立楊善洲精神教育基地管理委員會的通知》(保市機編〔2013〕15號)、《中共保山市委機構編制辦公室對<楊善洲精神教育基地管理委員會關于請求增加事業編制的請示>的批復(保編辦〔2015〕37號)、《保山市機構編制委員會對<楊善洲精神教育基地管理委員會關于加掛“楊善洲干部學院”牌子的請示>的批復》(保市機編〔2014〕8號),楊善洲精神教育基地管理委員會于2013年10月18日成立,是市委直屬副處級事業單位,實行市縣共建共管的管理模式;楊善洲干部學院于2014年5月15日成立,與楊善洲精神教育基地管理委員會實行“兩塊牌子、一套人員”的管理體制。基地(學院)主要職責:

1.承擔省委黨校(云南行政學院)重要班次黨員到基地開展黨性專題教學組織工作。

捕鱼达人怎样玩2.承擔云南農村干部學院重要班次和省委組織部單列計劃班次到基地開展的黨性專題教學組織工作。

3.承擔保山市本級各主體培訓班次到基地開展的黨性專題教學的組織工作。

4.承接省內外各部門、各單位到楊善洲精神教育基地開展的黨性鍛煉和學習實踐活動。

捕鱼达人怎样玩5.統籌抓好楊善洲精神教育基地的在建和續建工程。

6.協調相關力量,深入開展楊善洲精神研究工作。

捕鱼达人怎样玩7.參與協調善洲林場建設發展規劃,協助抓好紅色旅游、生態文明和環境教育等項目的配套建設。

8.承辦省委、省政府、省委組織部,市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

捕鱼达人怎样玩2018年,在上級黨委、政府和組織部的正確領導下,學院深入貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會和十九大會議精神和習近平總書記系列重要講話精神,圍繞建設全國一流的黨性教育基地發展目標,深化內涵式發展,研發黨性教育特色課程,改革創新實踐教學模式,全面提升教學質量和管理水平,在全體教職工的共同努力下,較好地完成了年初確定的目標任務。2018年善洲教育基地管理委員會共接待省內外參觀、考察、培訓團隊21.8萬人次,舉辦2天及其以上培訓班236個班,培訓學員9407人,舉辦1天培訓班401個班,培訓學員17090人,圓滿完成年初確定的200個培訓辦班目標。從學員區域分布情況看,市內占8.25%,市外省內占63.81%,省外占27.94%,外向型特點明顯。基地作為全國全省重要的黨性教育、廉潔教育基地,充分發揮了領導干部、黨員干部“強心補鈣”“固根守魂”的重要教育功能,取得了學員滿意、同行認可、社會贊譽的辦學效果。2017年被國家標準化委員會列為“2017年度國家級服務行業標準化試點項目”單位。

二、部門基本情況

捕鱼达人怎样玩(一)部門決算單位構成

納入楊善洲精神教育基地管理委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制18人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制18人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員17人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

捕鱼达人怎样玩第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

捕鱼达人怎样玩第三部分 2018年度部門決算情況說明

捕鱼达人怎样玩一、收入決算情況說明

2018年度收入合計32,051,544.81元。其中:財政撥款收入32,051,544.81元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。上年對比增加13,729,723.81元,增長74.94%,主要原因:

捕鱼达人怎样玩1、年中追加單位楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程資金4,800,000.00元,

2、單位在職人員調資,工資福利支出增加造成財政補款收入較去年增加395,460.94元,其中:基本工資增加23,195.00元,津貼補貼減少10,095.00元,獎金增加118,791.00元,績效工資增加251,959.77元。

捕鱼达人怎样玩二、支出決算情況說明

2018年度支出合計22,871,403.35元。其中:基本支出15,468,352.62元,占總支出的67.63%;項目支出7,403,050.73元,占總支出的32.37%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加3,836,093.15元,增長20.15%,主要原因:

1、年中追加單位楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程資金4,800,000.00元;

2、單位在職人員調資,工資福利支出增加造成財政補款收入較去年增加395,460.94元,其中:基本工資增加23,195.00元,津貼補貼減少10,095.00元,獎金增加118,791.00元,績效工資增加251,959.77元。

(一)基本支出情況

捕鱼达人怎样玩2018年度用于保障楊善洲精神教育基地管理委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,468,352.62元。與上年對比增加5,495,138.12元,增長55.10%,主要原因:

捕鱼达人怎样玩1、年中追加單位楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程資金4,800,000.00元;

2、單位在職人員調資,工資福利支出增加造成財政補款收入較去年增加395,460.94元,其中:基本工資增加23,195.00元,津貼補貼減少10,095.00元,獎金增加118,791.00元,績效工資增加251,959.77元。

捕鱼达人怎样玩其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的12.30%,人均111,899.40元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的87.70%,人均798,003.70元。(人均日常公用經費較高原因是因為我單位主要從事干部教育培訓,培訓學員的吃、住、行、學等費用從基本支出中列支,而單位實際在職在編職工人均公用經費為3000元)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障楊善洲精神教育基地管理委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出7,403,050.73元。與上年對比減少 1,659,044.97 元,減少18.31%%,主要原因:

捕鱼达人怎样玩2016年我院保障房項目竣工,于2017年完成保障房項目的資金結算,同時2017年底完成中低田地改造項目,故2018年項目支出減少。

2018年新增楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程。其中基本建設支出4,800,000.00元(主要為單位紅色旅游項目基礎設施建設支出);其他資本性支出2,603,050.73元(主要為單位當年零星工程建設、采購辦公設備和教學物資發生的支出)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出22,791,544.81元,占本年支出合計的99.65%。與上年對比增加3,932,829.99元,增長20.85%,主要原因

1、年中追加單位楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程資金4,800,000.00元;

捕鱼达人怎样玩2、單位在職人員調資,工資福利支出增加造成財政補款收入較去年增加395,460.94元,其中:基本工資增加23,195.00元,津貼補貼減少10,095.00元,獎金增加118,791.00元,績效工資增加251,959.77元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

捕鱼达人怎样玩1.一般公共服務(類)支出18,455,266.81元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.97%。主要用于在編人員工資支出1,665,471.77元(2013150事業運行1,560,135.77元,2019999其他一般公共服務支出105,336.00元),商品和服務支出11,948,584.38元,(其中:2013102一般行政管理事務575,309.56元,2013150事業運行11,373,274.82元)

捕鱼达人怎样玩2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

捕鱼达人怎样玩3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

捕鱼达人怎样玩5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

捕鱼达人怎样玩7.文化體育與傳媒(類)支出4,000,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的17.55%。主要用于楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程資金;

8.社會保障和就業(類)支出227,941.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.00%。主要用于機關事業單位基本養老保險費;

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

捕鱼达人怎样玩10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

捕鱼达人怎样玩14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出100,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于一部手機游云南數據采集費;

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

捕鱼达人怎样玩19.住房保障(類)支出8,337.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于員工住房補貼;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

捕鱼达人怎样玩23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

捕鱼达人怎样玩(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

捕鱼达人怎样玩2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為233,500.00元,支出決算為54,862.00元,完成預算的23.50%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為54,862.00元,完成預算的23.50%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定執行接待標準和接待審批。解決杜絕人情接待、非公務接待現象發生。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少48,889.80元,下降47.12%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算減少48,889.80元,下降47.12%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格按照中央八項規定執行接待標準和接待審批。解決杜絕人情接待、非公務接待現象發生。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出54,862.00元,占100.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出54,862.00元。其中:

國內接待費支出54,862.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待130批次(其中:外事接待0批次),接待704人次(其中:外事接待0人次)。主要用于上級督查單位相關工作產生的接待支出。

國(境)外接待費捕鱼达人怎样玩支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

捕鱼达人怎样玩第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

捕鱼达人怎样玩一、機關運行經費支出情況

楊善洲精神教育基地管理委員會部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

捕鱼达人怎样玩截至2018年12月31日,楊善洲精神教育基地管理委員會部門資產總額46,960,123.30元,其中,流動資產13,133,090.28元,固定資產7,774,690.33元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程26,052,342.69元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加11,733,599.85元,其中;流動資產增加11,235,551.41元,固定資產增加2,189,005.75元, 對外投資及有價證券增加 0.00元 在建工程減少1,690,957.31元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

46,960,123.30

捕鱼达人怎样玩13,133,090.28

捕鱼达人怎样玩7,774,690.33

7,774,690.33

捕鱼达人怎样玩26,052,342.69

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

捕鱼达人怎样玩2018年度,部門政府采購支出總額1,679,267.00元,其中:政府采購貨物支出1,665,617.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出13,650.00元;授予中小企業合同金額1,679,267.00元,占政府采購支出總額的100%。

捕鱼达人怎样玩四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一:

1、項目名稱:楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程

2、項目基本情況

2015年8月,楊善洲精神教育基地管理委員會經省旅發委抽派景區A評委專家對善洲林場創國家AAA級景區工作進行評審,專家組一致認為楊善洲精神教育基地達到了國家AAA級旅游景區的標準,同時針對教育基地目前存在的一些短板提出了整改意見,為進一步鞏固國家AAA級旅游景區申報工作取得成果,提高楊善洲精神教育基地管理委員會干部教育培訓辦學質量和服務水平,經單位研究決定擬實施楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程。項目建成后,一方面對學院開展好 “不忘初心、牢記使命”主題教育干部教育培訓發揮著重要的作用;另一方面也為進一步提升善洲林場5A級紅色旅游景區創建工作奠定基礎。

3、項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備

捕鱼达人怎样玩根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預[2019]107號)要求,我委組織召開了部門項目績效評估工作會議,成立了善洲教育基地管理委員會績效評價領導小組,由單位分管財務的副主任擔任組長,各部門負責人及財務人員為成員。同時為做好此項自評工作,領導小組成員收集了大量的佐證材料,2019年預決算數據,確保數出有據、客觀真實。

(2)組織實施

捕鱼达人怎样玩工作人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核。

捕鱼达人怎样玩4、項目績效實現情況

(1)項目資金情況

捕鱼达人怎样玩①項目資金到位情況。根據保山市發展和改革委員會關于施甸縣楊善洲精神教育基地建設項目可行性研究報告的批復 保發改社會〔2017〕702號。2018年市財政我委安排主體工程專項經費13,360,000.00萬元,項目前期經費800,000.00元,到賬4,800,000.00元,到位率33.90%。

②項目資金執行情況。嚴格執行專款專用,其支付范圍、支付標準、支付進度合規合法,與預算和計劃相符,無違紀違規行為發生。

捕鱼达人怎样玩③項目資金管理情況。根據《楊善洲精神教育基地管理委員會財務管理制度》、《楊善洲精神教育基地管理委員會文化旅游提升工程招標公告》和單位內控制度,嚴格資金支出審批流程,強化資金安全監控,確保在使用的過程中做好專款專用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。一是新建步行道16公里,修繕步行道2公里,總長18公里,其中:修繕老場部至大馬場景點步行道,長2公里,寬2米;新建大馬場景點至小馬場景點步行道,長16公里,寬2米;二是新建露天停車場2個,總建筑面積3000平方米,其中:善洲林場入口(牌坊)處停車場1個,建筑面積2400平方米,設置停車泊位80個;陡坡景點停車場1個,建筑面積600平方米,設置停車泊位20個;三是架設善洲林場黃泥溝至林場入口(牌坊)處供水管道4200米,其中:DN80鋼塑管500米,DN50鋼塑管3700米;建蓄水池1個50立方米、水處理房24平方米、水處理設備1套、供水管網DN20-25鋼管450米、取水池1個10立方米;四是新建旅游廁所2座,總建筑面積200平方米,其中:善洲林場入口(牌坊)處旅游廁所1座,建筑面積100平方米;陡坡景點旅游廁所1座,建筑面積100平方米;五是新建消防池2座,蓄水量200立方米,其中:善洲林場入口(牌坊)處1座、旅客接待中心1座;修善消防瞭望塔1座;購置消防預警系統1套;安防設施1套;六是設置垃圾收儲箱160個,新建垃圾填埋點1個9000立方米;七是對展陳場館改造10350平方米,其中:修繕善洲林場第一代場部、善洲墓園、故事林等及相關設施面積9380平方米;改造陳列室及布展工程建筑面積780平方米;改造舊居窩棚130平方米、玻璃罩60平方米;八是環境整治:環境整治12200平方米,其中:楊善洲精神教育基地場部地坪整理9800平方米;陡坡善洲展室地坪整理2400平方米。

捕鱼达人怎样玩②效益指標完成情況。一是對學院開展好 “不忘初心、牢記使命”主題教育干部教育培訓發揮著重要的作用;二是為善洲林場創建5A級紅色旅游景區奠定基礎。

捕鱼达人怎样玩③滿意度指標完成情況。社會滿意度好,群眾滿意率高。

5、績效目標未完成原因和下一步改進措施

捕鱼达人怎样玩嚴格按照年初預算目標按時完成項目指標,并通過驗收。

捕鱼达人怎样玩6、績效自評結果

(1)成立自評領導小組。為推進2018年部門項目績效目標自評,一是成立了善洲教育基地管理委員會績效評價領導小組,由單位主要領導擔任組長,分管財務的副主任擔任組長,各部門負責人及財務人員為成員;二是收集相關資料。為做好此項自評工作,工作人員收集了大量的佐證材料,2018年預決算數據,確保數出有據、客觀真實。

(2)組織實施。財務人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核。

捕鱼达人怎样玩7、結果公開情況和應用打算

(1)嚴格按照要求在門戶網站進行對外公布,接受社會監督。

捕鱼达人怎样玩(2)楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程項目績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:

捕鱼达人怎样玩①進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設服務意識。

捕鱼达人怎样玩②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

③促進、督促單位規范使用項目資金。

8、績效自評工作的經驗、問題和建議

(1)工作經驗

提升服務水平,促進干部教育培訓和紅色旅游景區功能有機結合,積極打造5A級紅色旅游景區。

(2)存在的問題及下一步計劃

由于該地區屬于高寒山區,素有“半年雨水半年霜”之稱,潮濕度較大,自然條件比較惡劣,嚴重制約著施工進度,單位景區的保護及維修投入成本比較大,紅色旅游景區功能綜合效益突出不明顯。今后的工作中,我委將繼續整合市縣紅色旅游資源,多渠道投入,加快善洲林場5A級紅色旅游創建工作。

捕鱼达人怎样玩9、其他需說明的問題

項目二:

捕鱼达人怎样玩1、項目名稱:文物保護維修經費項目

2、項目基本情況

2015年8月,楊善洲精神教育基地管理委員會經省旅發委抽派景區A評委專家對善洲林場創國家AAA級景區工作進行評審,專家組一致認為楊善洲精神教育基地達到了國家AAA級旅游景區的標準,同時針對教育基地目前存在的一些短板提出了整改意見,為進一步鞏固國家AAA級旅游景區申報工作取得成果,提高楊善洲精神教育基地管理委員會干部教育培訓辦學質量和服務水平,經單位研究決定擬實施楊善洲精神教育基地文物保護維修項目。通過修復,一方面對學院開展好 “不忘初心、牢記使命”主題教育干部教育培訓發揮著重要的作用;另一方面也為進一步提升善洲林場5A級紅色旅游景區創建工作奠定基礎。

3、項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備

捕鱼达人怎样玩根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預[2019]107號)要求,我委組織召開了部門項目績效評估工作會議,成立了善洲教育基地管理委員會績效評價領導小組,由單位分管財務的副主任擔任組長,各部門負責人及財務人員為成員。同時為做好此項自評工作,領導小組成員收集了大量的佐證材料,2019年預決算數據,確保數出有據、客觀真實。

(2)組織實施

捕鱼达人怎样玩工作人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核。

4、項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況。2018年市財政對我委安排專項維修經費300,000.00元,并足額一次性到賬到位率100%。

捕鱼达人怎样玩②項目資金執行情況。嚴格執行專款專用,其支付范圍、支付標準、支付進度合規合法,與預算和計劃相符,無違紀違規行為發生。

③項目資金管理情況。根據《楊善洲精神教育基地管理委員會財務管理制度》、《楊善洲精神教育基地管理委員會文化旅游提升工程招標公告》和單位內控制度,嚴格資金支出審批流程,強化資金安全監控,確保在使用的過程中做好專款專用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。對墓園、碑林、老舊窩棚、老場部、陳列室保護維修。主要對墓園階梯、雕塑進行維修;對碑林基座、石碑、周圍路徑進行維修;對老窩棚周圍進行防護欄加固改造;對老場部四合院、陳列室院場、房屋進行維修處理。

捕鱼达人怎样玩②效益指標完成情況。一是對學院開展好 “不忘初心、牢記使命”主題教育干部教育培訓發揮著重要的作用;二是為善洲林場創建5A級紅色旅游景區奠定基礎。

③滿意度指標完成情況。社會滿意度好,群眾滿意率高。

5、績效目標未完成原因和下一步改進措施

捕鱼达人怎样玩嚴格按照年初預算目標按時完成項目指標,并通過驗收。

6、績效自評結果

捕鱼达人怎样玩(1)成立自評領導小組。為推進2018年部門項目績效目標自評,一是成立了善洲教育基地管理委員會績效評價領導小組,由單位主要領導擔任組長,分管財務的副主任擔任組長,各部門負責人及財務人員為成員;二是收集相關資料。為做好此項自評工作,工作人員收集了大量的佐證材料,2018年預決算數據,確保數出有據、客觀真實。

捕鱼达人怎样玩(2)組織實施。財務人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核。

捕鱼达人怎样玩7、結果公開情況和應用打算

(1)嚴格按照要求在門戶網站進行對外公布,接受社會監督。

捕鱼达人怎样玩(2)楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程項目績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:

①進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設服務意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

③促進、督促單位規范使用項目資金。

捕鱼达人怎样玩8、績效自評工作的經驗、問題和建議

(1)工作經驗

提升服務水平,促進干部教育培訓和紅色旅游景區功能有機結合,積極打造5A級紅色旅游景區。

(2)存在的問題及下一步計劃

由于陳列館、老窩棚等地處施甸縣善洲林場,而該地區屬于高寒山區,素有“半年雨水半年霜”之稱,潮濕度較大,自然條件比較惡劣。單位陳列館、老窩棚等區域保護維修投入成本比較大,紅色旅游景區功能綜合效益突出不明顯。今后的工作中,我委將繼續整合市縣紅色旅游資源,多渠道投入,加快善洲林場5A級紅色旅游創建工作。

捕鱼达人怎样玩9、其他需說明的問題

項目三:

1、項目名稱:后勤保障購買服務經費項目

2、項目基本情況

為進一步提高楊善洲精神教育基地管理委員會干部教育培訓辦學質量和服務水平,2018年我委先后招聘和聘用臨時人員共63名。其中保潔、安保、客房等后勤服務員的有32名,現場解說和輔導員的有27名,辦公室文員4名。通過招聘有效地緩解了單位人員緊缺,為進一步開展好 “不忘初心、牢記使命”主題教育干部教育培訓發揮著重要的作用。

3、項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備

捕鱼达人怎样玩2018年我委對外發布了招聘公告,通過報名、初選、面試等環節并簽訂了《勞動合同》,目前這些同志已經正式走向工作崗位。根據用工合同, 2018年善洲基地聘用的臨時人員共有26名,按照每人每月4600元核算,全年共計工資性支出1,435,200.00萬元;地方志愿者3名,按照大學生志愿者政策規定每人每月2082元,用人單位應承擔33%工資(即:2082×33%×12個月×3名+1000元四險一金),全年共計36,700.00萬元;外包勞務34名,每月11,900.00萬元,全年共計1,428,000.00萬元以上三類臨時人員善洲基地全年需支付工資性支出2,899,900.00萬元。

(2)組織實施

捕鱼达人怎样玩工作人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核。

4、項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況。2018年在上級人社部門補助170,900.00元的基礎上市財政為我委安排專項后勤保障購買服務經費300,000.00元,并按月專項撥付到單位賬戶。

捕鱼达人怎样玩②項目資金執行情況。根據用工勞動合同,每月由單位負責人事的工作人員編制工資花名冊,辦公室審核,財務人員審查,分管領導簽批后據實發放到職工手中。

捕鱼达人怎样玩③項目資金管理情況。根據《楊善洲精神教育基地管理委員會財務管理制度》、《楊善洲精神教育基地管理委員會文化旅游提升工程招標公告》和單位內控制度,嚴格資金支出審批流程,強化資金安全監控,確保在使用的過程中做好專款專用。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。2018年善洲教育基地管理委員會共接待省內外參觀、考察、培訓團隊21.8萬人次,舉辦2天及其以上培訓班236個班,培訓學員9407人,舉辦1天培訓班401個班,培訓學員17090人。

②效益指標完成情況。一是為單位干部教育培訓工作質量提升提供了智力;二是為高校畢業生和善洲林場周圍村寨群眾提供了就業平臺,緩解了社會就業壓力,同時也為單位長遠發展注入了新的血液,社會效益好。

③滿意度指標完成情況。提高了單位干部教育培訓工作后勤保障服務水平,得到了廣大學員充分認可,社會滿意度好。同時,也為剛踏出校門的莘莘學子提供了社會實踐與展示才華的舞臺,在日常工作過程中他們既是教員身份也是學員角色,為他們的成長積累了寶貴的實踐經驗,群眾滿意率高。

5、績效目標未完成原因和下一步改進措施

嚴格按照年初預算目標按時完成項目指標,并通過驗收。

捕鱼达人怎样玩6、績效自評結果

捕鱼达人怎样玩(1)成立自評領導小組。為推進2018年部門項目績效目標自評,一是成立了善洲教育基地管理委員會績效評價領導小組,由單位主要領導擔任組長,分管財務的副主任擔任組長,各部門負責人及財務人員為成員;二是收集相關資料。為做好此項自評工作,工作人員收集了大量的佐證材料,2018年預決算數據,確保數出有據、客觀真實。

捕鱼达人怎样玩(2)組織實施。財務人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核。

7、結果公開情況和應用打算

捕鱼达人怎样玩(1)嚴格按照要求在門戶網站進行對外公布,接受社會監督。

(2)楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程項目績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:

①進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設服務意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

捕鱼达人怎样玩③促進、督促單位規范使用項目資金。

8、績效自評工作的經驗、問題和建議

(1)工作經驗

提升服務水平,促進干部教育培訓和紅色旅游景區功能有機結合,積極打造5A級紅色旅游景區。

(2)存在的問題及下一步計劃

由于我委地處施甸縣善洲林場,屬于高寒山區,遠離集鎮、村寨,自然條件比較惡劣,工作生活條件艱苦,招人難、培養人難、留住人更難,聘用人員辭職頻繁;解說員、帶班組織員的工作以室外教學為主,風吹日曬雨淋是常事,單位長期處于“年年在招工,年年有人走,年年培訓新人”的狀況,造成了人手保障、人員素質、工作質量存在不穩定性。2019年是學習貫徹十九大精神的重要之年,善洲管委會的工作將繼續緊緊圍繞市委、市政府中心工作,以十九大精神為指導,認真貫徹落實黨要管黨、全面從嚴治黨要求,在干部教育培訓中繼續開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育,用黨的創新理論武裝頭腦,推動干部教育培訓工作打開新局面。下一步我委將逐步完善聘用人員工資待遇水平,建立獎勵績效機制,提升職工學習成長環境,營造好干事創業的良好氛圍。

9、其他需說明的問題

項目四:

1、項目名稱:黨性專題教學培訓項目

捕鱼达人怎样玩2、項目基本情況

開展黨性專題教學培訓,深入開展楊善洲精神研究。

3、項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備

根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預[2019]107號)要求,我委組織召開了部門項目績效評估工作會議,成立了善洲教育基地管理委員會績效評價領導小組,由單位分管財務的副主任擔任組長,各部門負責人及財務人員為成員。同時為做好此項自評工作,領導小組成員收集了大量的佐證材料,2019年預決算數據,確保數出有據、客觀真實。

(2)組織實施

捕鱼达人怎样玩工作人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核。

捕鱼达人怎样玩4、項目績效實現情況

(1)項目資金情況

捕鱼达人怎样玩①項目資金到位情況。2018年市財政對我委安排黨性專題教學培訓經費1,903,050.73元,并足額到賬。

②項目資金執行情況。嚴格執行專款專用,其支付范圍、支付標準、支付進度合規合法,與預算和計劃相符,無違紀違規行為發生。

③項目資金管理情況。根據《楊善洲精神教育基地管理委員會財務管理制度》、《楊善洲精神教育基地管理委員會文化旅游提升工程招標公告》和單位內控制度,嚴格資金支出審批流程,強化資金安全監控,確保在使用的過程中做好專款專用。

(2)項目績效指標完成情況

捕鱼达人怎样玩①產出指標完成情況。2018年善洲教育基地管理委員會共接待省內外參觀、考察、培訓團隊21.8萬人次,舉辦2天及其以上培訓班236個班,培訓學員9407人,舉辦1天培訓班401個班,培訓學員17090人。

捕鱼达人怎样玩②效益指標完成情況。一是為單位干部教育培訓工作質量提升提供了智力;二是為高校畢業生和善洲林場周圍村寨群眾提供了就業平臺,緩解了社會就業壓力,同時也為單位長遠發展注入了新的血液,社會效益好。

③滿意度指標完成情況。提高了單位干部教育培訓工作后勤保障服務水平,得到了廣大學員充分認可,社會滿意度好。同時,也為剛踏出校門的莘莘學子提供了社會實踐與展示才華的舞臺,在日常工作過程中他們既是教員身份也是學員角色,為他們的成長積累了寶貴的實踐經驗,群眾滿意率高。

5、績效目標未完成原因和下一步改進措施

嚴格按照年初預算目標按時完成項目指標,并通過驗收。

6、績效自評結果

(1)成立自評領導小組。為推進2018年部門項目績效目標自評,一是成立了善洲教育基地管理委員會績效評價領導小組,由單位主要領導擔任組長,分管財務的副主任擔任組長,各部門負責人及財務人員為成員;二是收集相關資料。為做好此項自評工作,工作人員收集了大量的佐證材料,2018年預決算數據,確保數出有據、客觀真實。

(2)組織實施。財務人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核。

7、結果公開情況和應用打算

捕鱼达人怎样玩(1)嚴格按照要求在門戶網站進行對外公布,接受社會監督。

捕鱼达人怎样玩(2)楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程項目績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:

捕鱼达人怎样玩①進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設服務意識。

捕鱼达人怎样玩②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

捕鱼达人怎样玩③促進、督促單位規范使用項目資金。

捕鱼达人怎样玩8、績效自評工作的經驗、問題和建議

(1)工作經驗

精心組織是提高部門績效評價質量的保證。我委切實履行主管責任,高度重視績效管理:一是健全項目管理責任制。不斷增強項目執行的嚴肅性和約束力,加大對項目的跟蹤管理力度,努力保障項目順利實施。二是通過采取設定績效目標、制定財政支出績效評價計劃、責任明確到項目科室等措施,不斷提高績效管理工作質量。

(2)存在的問題及下一步計劃

捕鱼达人怎样玩由于我委地處施甸縣善洲林場,屬于高寒山區,遠離集鎮、村寨,自然條件比較惡劣,工作生活條件艱苦,招人難、培養人難、留住人更難,聘用人員辭職頻繁;解說員、帶班組織員的工作以室外教學為主,風吹日曬雨淋是常事,單位長期處于“年年在招工,年年有人走,年年培訓新人”的狀況,造成了人手保障、人員素質、工作質量存在不穩定性。2019年是學習貫徹十九大精神的重要之年,善洲管委會的工作將繼續緊緊圍繞市委、市政府中心工作,以十九大精神為指導,認真貫徹落實黨要管黨、全面從嚴治黨要求,在干部教育培訓中繼續開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育,用黨的創新理論武裝頭腦,推動干部教育培訓工作打開新局面。下一步我委將逐步完善聘用人員工資待遇水平,建立獎勵績效機制,提升職工學習成長環境,營造好干事創業的良好氛圍。

9、其他需說明的問題

項目五:

捕鱼达人怎样玩1、項目名稱:一部手機游云南項目

捕鱼达人怎样玩2、項目基本情況

構建電商平臺,使楊善洲精神教育基地通過平臺走出去

3、項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備

根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預[2019]107號)要求,我委組織召開了部門項目績效評估工作會議,成立了善洲教育基地管理委員會績效評價領導小組,由單位分管財務的副主任擔任組長,各部門負責人及財務人員為成員。同時為做好此項自評工作,領導小組成員收集了大量的佐證材料,2019年預決算數據,確保數出有據、客觀真實。

(2)組織實施

捕鱼达人怎样玩工作人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核

捕鱼达人怎样玩4、項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況。2018年市財政對我委安排電商平臺經費10萬元,并足額到賬。

②項目資金執行情況。嚴格執行專款專用,其支付范圍、支付標準、支付進度合規合法,與預算和計劃相符,無違紀違規行為發生。

③項目資金管理情況。根據《楊善洲精神教育基地管理委員會財務管理制度》、《楊善洲精神教育基地管理委員會文化旅游提升工程招標公告》和單位內控制度,嚴格資金支出審批流程,強化資金安全監控,確保在使用的過程中做好專款專用。

捕鱼达人怎样玩(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。對基礎信息采集,完成電商平臺建設。

②效益指標完成情況。通過平臺構建,使楊善洲精神教育基地通過一機游向社會大眾推廣,社會效益好。

③滿意度指標完成情況。社會滿意度好,群眾滿意率高。

5、績效目標未完成原因和下一步改進措施

嚴格按照年初預算目標按時完成項目指標,并通過驗收。

6、績效自評結果

(1)成立自評領導小組。為推進2018年部門項目績效目標自評,一是成立了善洲教育基地管理委員會績效評價領導小組,由單位主要領導擔任組長,分管財務的副主任擔任組長,各部門負責人及財務人員為成員;二是收集相關資料。為做好此項自評工作,工作人員收集了大量的佐證材料,2018年預決算數據,確保數出有據、客觀真實。

(2)組織實施。財務人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核。

7、結果公開情況和應用打算

(1)嚴格按照要求在門戶網站進行對外公布,接受社會監督。

捕鱼达人怎样玩(2)楊善洲精神教育基地紅色文化旅游提升工程項目績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:

捕鱼达人怎样玩①進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設服務意識。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

③促進、督促單位規范使用項目資金。

8、績效自評工作的經驗、問題和建議

(1)工作經驗

精心組織是提高部門績效評價質量的保證。我委切實履行主管責任,高度重視績效管理:一是健全項目管理責任制。不斷增強項目執行的嚴肅性和約束力,加大對項目的跟蹤管理力度,努力保障項目順利實施。二是通過采取設定績效目標、制定財政支出績效評價計劃、責任明確到項目科室等措施,不斷提高績效管理工作質量。

(2)存在的問題及下一步計劃

由于我委地處施甸縣善洲林場,屬于高寒山區,遠離集鎮、村寨,但自然環境優越,我委將通過現有優勢資源逐步推向社會大眾。

9、其他需說明的問題

捕鱼达人怎样玩(二)部門整體支出績效自評報告

捕鱼达人怎样玩1、部門名稱:楊善洲精神教育基地管理委員會

2、部門基本情況:

(1)部門概況

根據《中共云南省委機構編制辦公室關于設立楊善洲精神教育基地管理委員會的批復》(云編辦〔2013〕139號)和《保山市機構編制委員會關于設立楊善洲精神教育基地管理委員會的通知》(保市機編〔2013〕15號)精神,設立楊善洲精神教育基地管理委員會,為中共保山市委直屬的副處級全額撥款事業單位,實行市縣共建共管的管理模式。設綜合部、培訓部和后勤部三個部門,另根據《對楊善洲精神教育基地管理委員會(楊善洲干部學院)關于增加2名專職副院長及三名副部長的請示的批復》(保編辦[2016]35號)精神,楊善洲精神教育基地管理委員會事業編制共計18名。其中,書記兼主任1名(副處級)、副院長1名(副處級)、副主任1名(正科級),內設機構科級領導職數3名。

(2)部門績效目標的設立情況

①職責履職良好:一是承擔省委黨校(云南行政學院)重要班次黨員到基地開展黨性專題教學組織工作;二是承擔云南農村干部學院重要班次和省委組織部單列計劃班次到基地開展的黨性專題教學組織工作;三是承擔保山市本級各主體培訓班次到基地開展的黨性專題教學的組織工作;四是承接省內外各部門、各單位到楊善洲精神教育基地開展的黨性鍛煉和學習實踐活動;五是統籌抓好楊善洲精神教育基地的在建和續建工程;六是協調相關力量,深入開展楊善洲精神研究工作;七是參與協調善洲林場建設發展規劃,協助抓好紅色旅游、生態文明和環境教育等項目的配套建設;八是承辦省委、省政府、省委組織部,市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

②履職效益明顯:繼續做好貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會和十九大會議精神和習近平總書記系列重要講話精神,圍繞建設全國一流的黨性教育基地發展目標,深化內涵式發展,研發黨性教育特色課程,改革創新實踐教學模式,全面提升教學質量和管理水平,為保山決戰脫貧攻堅,全面建成小康添磚加瓦。讓培訓的學員持續保持較高的滿意率。

③預算配置科學:預算編制依據充分、數據詳實。基礎信息完整、數據更新及時、依據真實全面。項目預算歸類合理,目標明確,基本支出足額保障,確保重點支出安排,嚴控“三公經費”支出。

捕鱼达人怎样玩④預算執行有效:嚴格預算執行,嚴控結轉結余;項目實施主體責任明確;“三公經費”節支增效。

⑤預算管理規范:對賬務支出嚴格管控;信息公開及時完整;資產管理使用規范有效。

(3)部門整體收支情況

2018年全年收入1908.39萬元,其中:財政撥款收入1900.39萬元,占本年收入的99.58%。其他收入8萬元,占本年收入的0.42%。

2018年全年支出2287.14萬元,按資金來源支出為財政撥款支出2279.15萬元(含上年結轉資金10萬元)占本年支出的99.65%,其他支出7.99萬元(含上年結轉資金7.99萬元)占本年支出的0.35%。

(4)部門預算管理制度建設情況

捕鱼达人怎样玩綜合部(辦公室)負責管理單位財務工作,單位日常運行經費、干部教育培訓收支統一納入預算管理,單位各部門所需物資需預先報批并納入編制單位部門預算,做到有支出、有預算,全口徑預算。未納入預算的項目不得支出,不得超預算安排支出。日常經費開支堅持“先審批、后開支,誰開支、誰負責,誰分管、誰把關”的原則,支出在5000元及其以上的需報主任辦公會議班子集體研究通過后報分管領導和主要領導簽批。日常差旅費、接待費、辦公物資領用等常規支出嚴格按照單位差旅費管理辦法(暫行)、公務接待管理制度(暫行)等相關制度執行。項目建設上嚴格按照項目立項和合同執行,資金支出上嚴格執行財經紀律和財務制度,做好資料的收集、整理保管工作,配合審計等有關部門審查、稽查。

捕鱼达人怎样玩3、績效自評工作情況

捕鱼达人怎样玩(1)績效自評目的

進一步提升單位項目管理水平,強化支出責任,提高財政資金的使用效益。

捕鱼达人怎样玩(2)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

捕鱼达人怎样玩部門預算項目支出績效自評指標體系包含部門整體支出績效自評指標體系和項目績效自評指標體系。

部門整體支出績效自評體系包含四個方面:一是投入部分:分為目標設定和預算配置。其中目標設定指標包含績效目標合理性、績效指標明確性兩項內容。預算配置指標包含在職人員控制率、“三公經費”變動率、重點支出安排率等三項內容。二是過程部分:分為預算執行、預算管理和資產管理三部分。其中預算執行指標包含預算完成率、預算調整率、支出進度率等三項內容。預算管理指標包含管理制度健全性、資金使用合規性、預決算公開性等三項內容。資產管理指標包含管理制度健全性、資產管理安全性和固定資產利用率三項內容。三是產出部分:主要為職責履行情況,包含實際完成率、完成及時率和質量達標率三項內容。四是效果部分:主要為履職效益情況,包含社會效益和社會公眾或服務對象滿意度兩項內容。

捕鱼达人怎样玩項目績效自評指標體系主要包括:1.項目績效指標完成分析。設產出指標、效益指標和滿意度指標三個一級指標。其中產出指標包含數量指標、質量指標、時效指標和成本指標;效益指標包含經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標和可持續影響指標;滿意度指標主要為服務對象滿意度指標。2.項目成本性分析。主要從項目是否有節支增效的改進措施、項目是否有規范的內控機制、項目是否達到標準的質量管理管理水平等方面進行分析。3.項目效率性分析。對完成的及時性、驗收的有效性進行分析評價。4.部門績效目標。從項目績效是否促進部門績效目標的實現、項目績效與規劃和宏觀政策的適應性、項目績效體現部門職能職責及年度計劃情況方面進行自評。

(3)自評組織過程

①成立自評領導小組。為推進2018年部門整體績效目標自評,一是成立了善洲教育基地管理委員會績效評價領導小組,由單位分管財務的副主任擔任組長,各部門負責人及財務人員為成員;二是收集相關資料。為做好此項自評工作,財務人員收集了大量的佐證材料,2018年預決算數據,2018年單位“三公經費”、編制數、實有人數確保數出有據、客觀真實。

②組織實施。財務人員按照上級財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法,根據收集的資料對自評項目進行初步打分,最后由領導小組審核,并按要求在門戶網站進行對外公布,接受社會監督。

4、評價情況分析及綜合評價結論

(1)投入情況分析

2018年,在上級黨委、政府和組織部的正確領導下,學院深入貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會和十九大會議精神和習近平總書記系列重要講話精神,圍繞建設全國一流的黨性教育基地發展目標,深化內涵式發展,研發黨性教育特色課程,改革創新實踐教學模式,全面提升教學質量和管理水平,在全體教職工的共同努力下,較好地完成了年初確定的目標任務。

(2)過程情況分析

學院緊緊圍繞精品課程抓科研,精準開發教學課程。一是準確定位主題,抓好現場教學點的開發和使用。秉承打造“現場教學特色基地”的辦學理念,在市委組織部的直接領導下,在市“環線辦”的指導下,依托省市教研力量開發新課題新的教學模塊,充分挖掘楊善洲精神的內涵和時代價值,圍繞中心與時俱進開發特色品牌課程。一方面確定了善洲墓園主題為“精神家園”、故事林主題為“為民務實”、善洲小道主題為“創業之路”、老窩棚主題為“艱苦奮斗”、老場部主題為“清正廉潔”、楊善洲事跡陳列館主題為“公仆一生”、善洲林場瞭望塔主題為“精神高點”、大柳水善洲舊居主題為“家風教育”、姚關清平洞主題為“楊善洲愛國情愫起源”。另一方面遵循干部教育培訓規律和特點,緊扣干部教育培訓需求,開發了隆陽區板橋鎮北漢莊、善洲林場瞭望塔、楊善洲事跡陳列室、善洲林場老場部4個現場教學講授。二是切實加強專題教學研究,深度挖掘善洲精神時代價值。對標黨中央對“好黨員好干部”的標準,針對學員學習需求,我委開發了《如何做好新形勢下的群眾工作》《不忘初心 牢記使命——重溫黨史學習楊善洲精神》《不忘初心 牢記使命 錘煉黨性 砥礪奮進》《不忘初心為人民 牢記使命興中華—楊善洲精神對新時代黨員干部的若干啟示》《學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想》《不忘初心 牢記使命——新時代中國共產黨的使命與擔當》6個課題及課件。同時,還聘請專業隊伍采訪了64名楊善洲先進事跡知情人,錄制了54小時視頻資料,撰寫了相應的楊善洲故事同期聲文稿,進一步完善現場教學體系。三是科學謀劃教學線路,積極探索延伸拓展教學。借鑒全國知名院校經驗,在總結過去學院辦班經驗的基礎上,進一步完善《楊善洲干部學院“三點一線”教學線路設計》。特別是對延伸輻射至保山市各縣(市區)現場教學點及教學路線進行優化提升,在原有的1至7日教學體系基礎上,2018年完整構建1至12日保山和周邊州市教學基地教學日程體系供學習培訓班選擇。

(3)產出情況分析

捕鱼达人怎样玩進一步完善了《楊善洲干部學院“三點一線”教學線路設計》,特別是對延伸輻射至保山市各縣市(區)現場教學點及教學路線進行優化提升,在2017年構建的1至7日教學體系的基礎上,2018年完整構建了1至12日教學體系,以供學習培訓班選擇。

(4)效果情況分析

學院認真貫徹落實黨要管黨、從嚴治黨方針,打出管理、治校、治教、治學的“組合拳”,以培訓成效為抓手,做到全面從嚴管理;以制度建設為抓手,做到全面從嚴治校;以隊伍建設為抓手,做到全面從嚴治教;以黨性教育為抓手,做到全面從嚴治學。干部學院承擔著干部教育培訓的重要任務,是為黨培訓好干部的重要場所。為培養新時期好干部,學院進一步在學風建設上,加強制度管理,全面從嚴,不斷提升了培訓成效。2018年善洲教育基地管理委員會共接待省內外參觀、考察、培訓團隊21.8萬人次,舉辦2天及其以上培訓班236個班,培訓學員9407人,舉辦1天培訓班401個班,培訓學員17090人,圓滿完成年初確定的200個培訓辦班目標。從學員區域分布情況看,市內占8.25%,市外省內占63.81%,省外占27.94%,外向型特點明顯;從培訓天數看,3天及其以上天數學員占75%左右,長班趨勢較為明顯。基地作為全國全省重要的黨性教育、廉潔教育基地,充分發揮了領導干部、黨員干部“強心補鈣”“固根守魂”的重要教育功能,取得了學員滿意、同行認可、社會贊譽的辦學效果。2017年被國家標準化委員會列為“2017年度國家級服務行業標準化試點項目”單位。

5、存在的問題和整改情況

2018年學院干部教育培訓工作成效明顯,但對照全國、全省先進干部學院還存在較大差距,聚焦干部培訓主業、教研成果、辦學特色等方面有待進一步加強,干部職工的積極性、人才隊伍建設等依然存在不少短板。2019年是學習貫徹十九大精神的重要之年,學院的工作將繼續圍繞市委、市政府和組織部門的中心工作,以十九大精神為指導,認真貫徹落實黨要管黨、全面從嚴治黨要求,在干部教育培訓中開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,用黨的創新理論武裝頭腦,推動干部教育培訓工作打開新局面。

捕鱼达人怎样玩6、績效自評結果應用

根據自評情況,完善單位下一年度預算,進一步對資金的收支做出科學、合理安排,嚴格抓好單位厲行節約工作。不斷健全和完善財務管理制度及內控制度,規范和約束運行經費,必須按章辦事,用制度管人,把制度落實到實處。始終牢固樹立厲行節約意識,不斷提高財政資金的使用管理水平和效率。

捕鱼达人怎样玩7、主要經驗及做法

捕鱼达人怎样玩(1)強化基本支出重點費用管理

捕鱼达人怎样玩規范辦公費、差旅費、培訓費等費用支出標準,嚴格按照中央、省、市機關培訓費管理辦法規定的標準和范圍進行收支;按照《保山市市級機關差旅費管理辦法》管控好單位差旅活動的人數和天數;嚴格對照中央八項規定及實施細則精神和云南省委、保山市委實施辦法抓好單位經費支出;堅持厲行節約的原則,按照上級要求逐年控制和壓縮好商品服務支出比例,各項費用嚴格按照預算額度指標支出。

(2)做好辦公用品及設備的購置管理

辦公用品及設備購置嚴格執行預算管理制度,達到政府采購標準或在目錄內的商品購置,嚴格依照市財政公布的《保山市2018年政府集中采購目錄及標準通知》對照標準依法實施采購。

(3)規范資金結算審批

日常經費開支堅持“先審批、后開支,誰開支、誰負責,誰分管、誰把關”的原則,支出在5000元及其以上的需報主任辦公會議班子集體研究通過后報分管領導和主要領導簽批,支付上嚴格執行國庫集中集中支付制度和公務卡結算制度。項目資金支出嚴格按照項目合同書和立項文書執行,確保專款專用和財政資金支付效率。

8.其他需說明的情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)

五、其他重要事項情況說明

1.當前單位發展存在的主要問題。一是基地日常維護和管理壓力大。老場部區域是開展教育培訓的重要現場教學點之一,在整個管理維護過程中不但要投入大量的人力進行區域的綠化管理、安全保衛、保潔,同時還要對陳列館等教學點進行維修和維護;二是電教設備購置維護支出大。學院成立之初,所有的主體工程都已建設完畢,隨著使用的頻率增多,很多配套設施都需要進一步完善,特別是教學設備、基地的設施等。由于大亮山空氣潮濕很多設備的維修次數頻繁,不但給教育培訓帶來了影響,同時也加大了開支。三是外聘人員工資支出壓力大。我單位人員編制18人,現有人員17人,不但要做好日常行政事務性工作,同時還要開展好教育培訓、會場服務、安保、校園綠化、餐廳及宿舍樓管理等工作,因此,單位外聘臨時人員40名,大學生志愿者4名,政府購買人員5名。充實到單位各個工作崗位中,同時也加大了單位的勞務支出。

2.改進措施。一是嚴格按照上級財政部門要求開展好單位財務收支工作;二是認真執行好財經紀律和財政制度,把好單位的財務收支關,做好開源節流工作。

捕鱼达人怎样玩六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

捕鱼达人怎样玩(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

捕鱼达人怎样玩(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

捕鱼达人怎样玩(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

捕鱼达人怎样玩二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

捕鱼达人怎样玩五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

捕鱼达人怎样玩六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

捕鱼达人怎样玩八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

監督索引號53050000336501111

    附件下載:
  [楊善洲精神教育基地管理委員會2018年部門決算表20190921112356553  242K]